Novidades v2.3.x¶

• Índice
• Novidades v2.3.x
  • • • v2.3.4.11
      • v2.3.4.10
      • v2.3.4.9
      • v2.3.3.8
      • v2.3.3.7
      • v2.3.3.6
      • v2.3.2.4
      • v2.3.1.2
      • v2.3.1.1

v2.3.4.11¶

16/07/2015

• Compras
  • Consulta Produtos: Correção de falha na tela de consulta de produtos quando o item possuía entradas por inventário.

v2.3.4.10¶

13/07/2015

• Eventos
  • Nova chave DEPSLD nos eventos COM (Compras) e NFE (NF Entrada). Chave para indicar os depósitos para consulta de saldo nas telas de consulta de produtos para compras.
• Compras
  • Nova tela de consulta de produtos: Compras > Consultas > Produtos
  • Pedido Compra
    • Consulta de produto utilizando a nova tela de consulta de produtos
  • NF Entrada
    • Consulta de produto utilizando a nova tela de consulta de produtos
• Vendas
  • Vendas PDV
    • Bloquear acesso ao número da venda
    • Alteração do layout da tela para exibição de botões
    • Ajustes nas colunas do grid de produtos
    • Configuração de permissão do usuário para permitir alterar o preço unitário
• Contas a Receber
  • Enviar Documentos: Ajuste na rotina de chamada para composição do assunto e corpo do e-mail. Não permitia personalizar o corpo do e-mail com o documento sendo enviado caso o cliente possuísse mais algum título em aberto.
• Enviar E-mail
  • Ajuste na navegação entre campos usando a tecla TAB

v2.3.4.9¶

02/07/2015

• Pessoas/Clientes
  • Possibilidade de atribuir Região de Venda ao cliente (via configuração)
• Vendas
  • Cadastro de Regiões de Venda
  • Consulta de Produto
    • Possibilidade de incluir novas colunas na consulta de produtos (marca, código barras, etc)
• Produção
  • Implementado controle de baixa parcial na produção de OPs

v2.3.3.8¶

09/06/2015

• Vendas
  • Na versão v2.3.3.6 foi introduzido um erro na verificação do produto quando lançado com quantidade 1, que fazia o sistema apresentar mensagem de falta de estoque indevidamente. Esta inconsistência foi ajustada.

v2.3.3.7¶

08/06/2015

• Vendas
  • Na Consulta de Produtos, caso o parâmetro de depósitos para consultas do evento não seja preenchido, será utilizado o depósito padrão da filial
• Nota Fiscal Saída
  • Implementado utilização de casas decimais nas macros das observações de campos de valor da nota fiscal
• Cupom Fiscal
  • Ajuste no envio do desconto ao cupom: O sistema não considerava o desconto fornecido no valor unitário durante a Venda. Agora, esse desconto será somado ao desconto concedido no fechamento da venda

v2.3.3.6¶

06/06/2015

• Componentes de Filtro/Seleção de múltiplos valores
  • Quando era pressionado Ctrl + Enter, o conteúdo do campo/registro não era validado conforme acontece com a tecla TAB
• Parâmetros
  • Implementado parâmetros com valores diferentes para cada terminal (computador)
• Compras
  • Pedido de Compra
    • Ajuste no comportamento do botão de Processar: Estava ficando disponível antes do pedido ser gravado no sistema
    • Incluído filtro de empresa na consulta de produtos do pedido de compra
• Vendas
  • PDV
    • Implementada lista de códigos digitados e que não foram encontrados durante a venda, para que, se um código de produto lido pelo caixa não estava cadastrado no sistema, o atendente possa visualizar o produto não cadastrado através da lista
  • Pedido Venda
    • Quando lançava um item novo, com quantidade padrão 1, o sistema não fazia a verificação do estoque
  • Venda Balcão
    • Quando o produto estava sem saldo suficiente, não bloqueava a venda. Adicionava o item automaticamente na próxima leitura de produtos
    • Na abertura da tela, não carregava o primeiro pedido da filial logada. Ao lançar uma nova venda, acrescentava na sequencia da primeira filial do sistema
  • Pedido Venda/Venda Balcão
    • Corrigido consistência: Quando a quantidade em estoque estava com 2 casas decimais e a venda era exatamente o saldo, dava mensagem de estoque insuficiente
    • Na Consulta de Produtos, será utilizada a tabela de preços vinculada ao evento do pedido/venda
  • Devoluções
    • Ajuste nas devoluções: As devoluções completas continuavam como faturada, agora ficarão com situação CP-Cancelado Pedido
• Nota Fiscal Saída
  • Quando a nota fiscal era concluída, e a impressão era formulário, a opção para imprimir não era exibida
• Gerenciar Documentos Eletrônicos
  • Mensagem de falta de certificado na visualização do DANFE ajustada
• Tesouraria
  • Movimentações em Lote
    • Incluído novo filtro na tela: Todos, Compensados, Não Compensados
  • Abertura/Fechamento de Caixa
    • Não respeitava o filtro de contas disponíveis para o usuário
    • Não usava a conta ativa (em abertura/fechamento) no processamento dos valores do caixa, usava sempre a conta padrão vinculada à forma de pagamento Dinheiro

v2.3.2.4¶

• Configurações
  • Parâmetros e Eventos
    • As configurações passam a aceitar valores diferentes por filial. Dessa forma, se uma chave for alterada para uma filial, valerá somente para esta. Os demais continuarão buscando o valor contido na aba Geral.
• Compras
  • Notas Fiscais
    • Importação NF via XML:
      • Na tela foi implementado um checkbox para acessar a NF após a importação
      • O Tipo da NF gerada passou a ser NM-Manual para manter os impostos do XML
      • Na ABA de pedido de compra possui uma opção para efetuar a ligação do pedido de compra com a NF antes de fechá-la
• Vendas
  • Pedidos
    • Implementado opção para cancelamento de pedido parcial. Quando o pedido está em situação FP, este poderá ter o seu saldo pendente cancelado, através de uma nova opção no botão Processar
    • Quando duplicava pedido já baixado no estoque, movimento de estoque ficava vinculado ao pedido original. Ajuste para, na duplicação de pedidos, os movimentos de estoque não permanecerem vinculados ao novo pedido
  • Devolução de Venda
    • Não finalizava o pedido original quando a devolução era total. Ajustado para o pedido original ser cancelado automaticamente quando for realizada uma devolução total
  • Notas Fiscais
    • Nova macro criada para identificação do redespacho na observação da NF
• Contas a Receber/Pagar
  • Portadores
    • Não estava filtrando a empresa nos parâmetros por filial
  • Baixa Entre Documentos
    • Somente será sugerido a Pessoa (Titulo a ser relacionado) se a operação for Baixa por Crédito
    • Implementado a Gravação por Tipo de Operação o Tipo de Documento (Titulo a ser relacionado ou Gerado[Substituição]) informado na Tela, e será sugerido nas próximas operações. Ex: Se informar o tipo CHQ na operação de substituição, o tipo será sugerido no grid no momento da inserção, e ao fechar a tela será gravado e sugerido na próxima abertura
• Tesouraria
  • Abertura/Fechamento Caixa
    • Não trazia o saldo corretamente, sempre buscava 0 no valor do movimento em dinheiro. Ajustado.

v2.3.1.2¶

• Vendas
  • Pedidos
    • Ajuste no processamento de parcelas financeiras: Quando ocorria um adiantamento, estava sendo atribuído incorretamente o código da conta utilizada no lançamento do adiantamento nas parcelas a receber

v2.3.1.1¶

• Gerador Relatórios
  • Botão Enviar E-Mail habilitado para uso (ao lado do botão Imprimir). Permite enviar o relatório atualmente visualizado diretamente por e-mail.
  • Ajuste automático na visualização para permitir página contínua (como em leitores PDF)
  • Memorizar a última impressora selecionada, válida somente na sessão. Quando fecha e abre o aplicativo novamente, retorna para a impressora padrão do Windows
• Compras
  • NF Entrada
    • Ajuste ma sugestão de CST do item gerado via Pedido de Compra. Ao gerar a NF via Pedido a Situação Tributária será atribuída na seguinte prioridade:
      • A que estiver informada no Evento
      • Se o evento não possuir, pegará a que estiver informada na Tributação
• Vendas
  • Integração ECF
    • Ajustes no envio e recebimento direto do Cupom Fiscal - integração Frente de Caixa
  • Pedidos/Contratos
    • Criado uma nova chave de permissão (VEN > NUMPED) para bloquear o usuário quando tentar criar um novo pedido manualmente (via digitação). Quando o usuário estiver bloqueado, só pode criar pedido através do botão Novo
  • NF Saída
    • Permite gerar uma NF de retorno a partir de uma NF de remessa. Veja instruções em Selecionar itens de outras Notas Fiscais
• Contas Receber
  • Enviar Documentos
    • Memorizar o tipo de documento informado pelo usuário, para preencher automaticamente quando abrir novamente a tela
• Tesouraria
  • Habilitado a impressão de cheques para Elgin ImpreCheq