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v2.5.x

v2.5.5.14

28/11/2015

  • Vendas
    • Contrato > Gerar Nota Fiscal
      • Ajuste para não agrupar o mesmo pedido mais de uma vez em contratos diferentes do mesmo cliente
      • Ajuste para utilizar a quantidade do serviço especificada no contrato ou pedido de venda. Estava utilizando sempre 1
    • Recebimento Balcão > Pagamento
      • Acrescentado ao texto do campo que exibe o Saldo do Cliente os sinais '-' e '+':
        • "-": Indica que no saldo há documentos que o cliente tem que pagar
        • "+": Indica que no saldo há créditos para o Cliente

v2.5.5.13

23/11/2015

  • Vendas
    • Vendas/Balcão
      • Ajuste nas casas decimais dos campos de desconto. Quando possuía mais de 2 casas decimais configuradas, o sistema não configurava corretamente.
      • Ajuste na mensagem de bloqueio: Não estava respeitando as casas decimais do preço unitário para exibir a mensagem de limite excedido.

v2.5.5.12

21/11/2015

  • Parâmetros
    • Novos parâmetros de descontos não estavam documentados. Ajustado.
  • Vendas
    • Formas Pagamento
      • Novo campo indicativo se a Forma de Pagamento permite fornecer troco ou não. Isso impede que seja concedido troco para pagamento do tipo boleto, por exemplo. As formas de pagamento Dinheiro e Cheque serão ajustadas para aceitar troco automaticamente, as demais devem ser revisadas.
    • Condições Pagamento
      • Novos campos para tratamento de descontos estavam indisponíveis e sem valor padrão preenchido. Ajustado.
    • Vendas/Balcão
      • Quando trocava condição de pagamento com oferta para sem oferta, não estava zerando o valor da oferta. Ajustado.
      • Tela de senha estava aparecendo após fechamento de uma venda e/ou na abertura de uma nova venda. Ajustado.

v2.5.5.11

10/11/2015
  • Interface
    • Botão Menu Vertical com auto-acionamento. Ao passar o mouse sobre o botão, as opções do menu serão abertas, sem que se necessite clicar.
  • Contrato Venda
    • Gerar Nota Fiscal
      • Possibilidade de agrupar contrato com pedidos de venda em aberto e faturar em uma mesma Nota Fiscal. Isso permite que, ao gerar uma NF via contrato, sejam somados outros pedidos/OS e gerados uma só NF e cobrança.
  • Vendas
    • Tabela Preços > Alteração de Preços:
      • Permitir alterar % Oferta e % Desconto
      • Filtro Tabela: Permitir informar mais de uma tabela na abrangência da tela. Filtro por condição de pagamento foi descontinuado. A tela memoriza qual a última tabela informada pelo usuário
      • Colunas Novas: Marca do Produto, % Oferta, % Desconto, % Limite Desconto, % Comissão. Foi criado o parâmetro VEN/COM.CAMTAB que indica quais os campos a serem exibidos nas tela de Alteração e Consulta de Tabela Preços
      • Ajuste de casas decimais no preço respeitando o mesmo parâmetro utilizado no Pedido Venda
      • Botão Aplicar % Ajuste: Ajuste para quando aplicar o ajuste, arredondar conforme as casas decimais
    • Vendas Balcão
      • Desbloqueio de desconto através de senha. Veja instruções em Senha para Desbloqueio de Desconto
      • Campo Forma Pagamento incluído na tela, permitindo alteração pelo usuário
    • Pedido Venda/Vendas Balcão/Recebimento Balcão:
      • Tratamento de Desconto: Modificações nas rotinas de Condição Pagto e Tabela de Preços para incluir novos campos para maior controle e limite de aplicação de descontos com base na condição de pagamento e tabela de preços. Consulte instruções em Condições de Pagamento x Tabelas de Preços
      • Implementado bloqueio por desconto máximo na venda, limitado por parâmetro na condição de pagamento ou parâmetro global. Veja instruções em Condições de Pagamento x Tabelas de Preços
      • Corrigido uma falha no recálculo das parcelas quando houve TROCO no pagamento, que parcelas com valores incorreto e superiores ao total da nota.
  • Nota Fiscal Saída
    • Ajuste para não gerar diferença de arredondamento no XML do CF-e
  • Financeiro
    • Contas a Receber > Cobrança Escritural > Tratar Retorno - Corrigido falha que não identificava a duplicidade do documento no arquivo e tentava processar as ocorrências de uma única vez gerando o erro: O Saldo do documento foi alterado por outro Usuário/Processo.

v2.5.4.10

20/10/2015

  • Vendas
    • Recebimento Balcão
      • Corrigido falha na tela de Pagamento - Recebimento balcão que permitia gerar parcelas com numeração diferente da Nota Fiscal e isso aconteceu quando o usuário trocava a Filial/Série com elas já geradas. Agora sempre que a Filial/Série for alterada as parcelas deverão ser informadas novamente.
      • Criado parâmetro NFS.INDSCC que indica que sempre deverá ser solicitado a confirmação do CPF para vendas ECF/SAT, mesmo que o cliente não seja CONSUMIDOR, permitindo com isso emitir o Cupom no CPF de outra pessoa.
      • Criado parâmetro PDV.SERDEF que permite a exibição de botões para seleção do tipo de documento fiscal a ser gerado no pagamento. Veja instruções em Configurar botões por Série de NF
    • Notas Fiscal > Gerenciar DFe
      • Ao tentar CANCELAR um documento eletrônico a rotina sempre irá EXIGIR que o cursor esteja posicionado no documento SELECIONADO, com isso se o usuário SELECIONAR uma nota e posicionar o cursor em outra NÃO SELECIONADA o Sistema irá emitir a mensagem de erro: O Documento [9-XXX-9999] posicionado não foi selecionado para o CANCELAMENTO. Isso foi implementado porque essa tela tem várias funcionalidades e a de CANCELAMENTO não exigia que a NF estivesse selecionada porque só pode ser cancelado uma UNICA NOTA por vez, ou seja, para cancelar bastava posicionar o cursor na nota desejada, porém o usuário estava selecionando uma nota e posicionando o cursor em outra que não estava selecionada, causando o CANCELAMENTO da nota errada.
  • Faturar Vendas Pendentes
    • Ajustes na tela de Faturar Venda Pendente para permitir informar a quantidade com decimais na inclusão de um novo produto.
  • Financeiro
    • Contas a Receber
      • Baixa por Substituição - Incluído o Cód.Representante na Grid do novo documento a ser gerado.
      • Enviar Documento - Na emissão dos boletos passou a ser gravado no documento a LINHA DIGITÁVEL ao invés do CÓDIGO DE BARRA, ela pode ser utilizada em algumas operações que o Cliente executa com o banco.

v2.5.3.8

08/10/2015

  • Ajuste na rotina de geração de arquivos texto, estava com um problema que impedia arquivos textos de serem gerados corretamente. Substituir a versão 2.5.3.7.

v2.5.3.7

07/10/2015

  • Global
    • O sistema Modus, a partir desta versão, passará a usar a data/hora do servidor quando preencher/sugerir automaticamente. Algumas rotinas já foram alteradas para utilizar esse novo recurso. Nas próximas versões, todas as rotinas que sugerem data/hora automaticamente para o usuário passarão a usar a data/hora do servidor
  • Pessoas
    • CNPJ: Nessa versão foram feitos alguns ajustes:
      • Alterado tratamento interno do CNPJ para tentar detectar alterações indevidas
      • Parâmetro para utilizar formato de entrada alternativo (/cnpj) em terminais onde o problema for detectado
    • Novos campos para Nome do Contato do telefone
  • Compras
    • Notas Fiscais > Importação XML
      • Quando fornecedor não esta cadastrado ocorre mensagem "Código 0 inválido para o campo Código Fornecedor". (Corrigido)
      • Melhorado o validação das parcelas para geração. Algumas notas não estavam gerando financeiro.
      • Eliminado a sugestão automática do % IPI informado na classificação, para que ocorra o cálculo do imposto deve existir uma tributação cadastrada e ligada ao produto.
    • Consulta
      • Notas Fiscais: Incluído opção para o usuário selecionar a o período usando a Data de Emissão ou Movimento. Disponibilizado a exibição de novos campos na GRID de dados.
  • Vendas
    • Pedido de Venda
      • Atualizar Data Previsão no Fechamento do pedido: Implementado chave de Evento VEN.DATPRV. Se estiver configurado para Sim, o sistema atualizará a data de previsão do pedido (e recalculará as parcelas) quando a situação do pedido for alterada para FT.
      • Forma Pagamento: Alterado o comportamento padrão do sistema. A partir dessa versão, quando o usuário alterar a forma de pagamento na aba Dados Gerais, a forma de pagamento de todas as parcelas será atualizada automaticamente.
    • Nota Fiscal
      • Alterado processo de geração dos documentos para que na inclusão a Conta (Tesouraria) nunca receba valor, isso só deve ocorrer com a Emissão de Boleto ou Envio de Remessa da Cobrança Eletrônica.
      • Corrigido o falha que ocorria ao tentar emitir uma nota de Ajuste com QTD e VALOR ZERO.
      • Modificado o processo de Baixa de estoque para que ela ocorra quando o pedido de uma filial e depósito for faturamento e outra filial e outro depósito. (Baixa de Estoque)
    • Nota Fiscal de Serviço
      • Importar Autorização NFS-e: Nova tela para leitura dos XML's retornados pelo sites das prefeituras. Esta tela registra no sistema dados retornados na geração na NFS-e, como Chave Autorização, Link de acesso (via navegador), XML
      • Implementado layout para Prefeitura de Araçatuba
  • Financeiro
    • Contas a Receber > Cobrança Eletrônica > Tratar Retorno
      • Criado nova configuração de Retorno 8-Bradesco CNAB 240 - Retorno (Vlrcre = VlrPag) que irá considerar o valor pago para o valor creditado. Quando a cobrança é SEM REGISTRO o Bradesco não envia o valor creditado.
      • Alterado processo de tratamento do retorno para validar os juros do arquivo e ajusta-lo se necessário. Isso é necessário quando o valor dos juros não veio destacado no arquivo embora estava incluso no valor pago.
    • Contas a Receber > Consulta > Documentos
      • Ao chamar a tela de substituição de documentos de títulos com filiais diferentes o sistema trazia somente os títulos da filial padrão. (Corrigido).
    • Consulta de Movimentações
      • Nova Ordem das informações exibidas no Grid: Data Movimentação, Filial, Tipo, Fornecedor, Documento, Sequência do movimento. Antes era ordenado SOMENTE por data de movimento, e as vezes a sequencia ficava um pouco confusa porque o movimento 2 vinha antes do movimento 1.

v2.5.2.6

08/09/2015

  • Estoque
    • Movimentação Avulsa
      • Ajuste na busca de produtos: Após gravar os dados pela primeira vez, o filtro por Descrição era desativado
  • Compras
    • Pedido Compra
      • Incluído 2 novas colunas na grid de produtos do pedido de Compra: Qtd Recebida, Qtd Cancelada
  • NF Entrada
    • Importação XML
      • Na importação somente será gerado parcelas para a Nota se o EVENTO utilizado estiver configurado para gerar parcelas
      • Incluído nova coluna no grid de produtos para o EVENTO, se for deixado em branco irá considerar o EVENTO informado no grid de NOTAS, com isso será possível dar entrada de uma nota com mais de um EVENTO, podendo um item GERAR FINANCEIRO e outro NÃO
      • Ajuste na falha da ligação do produto com o produto do fornecedor
      • Implementado pesquisa no campo de família nos grids
  • Vendas
    • Condição Pagamento
      • Ajuste na geração de rateio automático das parcelas
    • Vendas Balcão
      • Validação Saldo Estoque: Ajuste em falha na validação do saldo do estoque quando o produto possuía item padrão no cadastro
    • Devolução
      • Corrigido problema ao informar quantidade com dígitos decimais e quantidade menor que um
    • Pedido Venda/OS
      • Parâmetro por evento para determinar se o pedido aceita produto e/ou serviço sem código
      • Implementação de itens de equipamento, permitindo mais de um equipamento por OS
    • Pedido Venda/NF Saída
      • Ajuste na geração de valor de parcelas. Em algumas combinações de valores, o sistema subtraia 0,01 centavo da penúltima parcela e acrescentava na última (e vice-versa). Aumentado a precisão do rateio para 5 casas decimais

v2.5.1.5

28/08/2015
  • NF Saída/SAT
    • Ajuste na impressão do extrato para impressora Elgin VOX.

v2.5.1.4

26/08/2015

  • Importação via XML
    • Ajuste na rotina para importar dados de XML
  • Consulta Produtos
    • Ajuste na consulta: Quando o mesmo Código Produto no Fornecedor era utilizado em produtos/empresas diferentes, ambos eram trazidos na consulta, sem filtrar empresa;
  • Vendas Balcão
    • Quando a quantidade vendida era menor do que um, estava tentando validar o saldo de estoque incorretamente;
  • NF Eletrônica
    • Novo parâmetro para solicitar a confirmação da quantidade de vias da Danfe;
  • Financeiro
    • Ajuste nas telas de lançamento de documentos, para não permitir acesso à campos com valores gerados automaticamente por integração do sistema;

v2.5.1.3

21/08/2015

  • Vendas
    • Consulta Produtos: Ajuste na tela de consulta para corrigir duplicidade de linha quando o produto possui ligação com fornecedor;

v2.5.1.2

20/08/2015

  • Ajuste no visualizador de relatórios: Alguns menus estavam sendo exibidos em Inglês;
  • Ajuste na tela de importação de produtos via XML;

v2.5.1.1

18/08/2015

  • Interface
    • Menu Vertical: Por padrão, o sistema traz agora um novo menu vertical, acessado através do botão no canto superior esquerdo. O menu principal (horizontal) é desativado por padrão. Com isso, aumenta-se a área útil da tela e torna o ambiente mais limpo e produtivo, não estando visíveis as opções o tempo todo. O usuário pode optar por utilizar o menu superior selecionando a opção Exibir Menu. Esta configuração é personalizada por usuário;
  • Ferramentas
    • Visualizador de log: Tela que permite visualizar os log's de inclusão, alteração e exclusão registrados no sistema;
    • Relatórios
      • Visualizador de relatórios instalados: Consulta para visualizar quais os relatórios foram importados para a base de dados;
  • Produtos
    • Importação via XML
      • Ajuste na tela para evitar mensagem de alerta cbVal;
  • Compras
    • Consulta de Produtos
      • Botão para buscar ultimas compras: A busca das últimas compras comprometia a performance da tela durante a navegação. Foi criado um botão Buscar para que o usuário selecione quando desejar ver as últimas compras/vendas;
      • Consulta ajustada para exibir somente produtos com Efetua Compra = Sim
      • Visualizar Detalhes: Criado novo parâmetro em Permissões por Usuário > COM.VISDET. Indica se o usuário tem permissão para visualizar detalhes de produtos na consulta
    • Manifestação Destinatário
      • Habilitado o botão Download
  • Vendas
    • Pedidos
      • Excluir Item: Quando o pedido estava processado e tentava excluir um item, apresentava mensagem de recusa, mas o item era excluído caso o usuário gravasse o pedido ou usasse a opção Desprocessar. Ajustado.
    • Pedidos/Vendas
      • Mensagem de títulos vencidos: Exibe mensagem de alerta ao informar o cliente e o mesmo possuir títulos Vencidos/A Vencer, conforme o valor de VEN.CLISLD do Evento do Pedido;
    • Consulta Produtos
      • Auto-selecionar: Criado um CheckBox na tela de consulta para o usuário marcar se deseja utilizar a opção Auto Selecionar. Se esta opção estiver marcada, quando o usuário interromper a digitação, o sistema aguardará 3 segundos. Se não houver nova digitação nesse intervalo, o texto atual do campo de pesquisa será selecionado automaticamente. Na próxima digitação, o texto será substituído. A opção de marcar o CheckBox é uma configuração persistente por usuário;
      • Visualizar Detalhes: Criado novo parâmetro em Permissões por Usuário > VEN.VISDET. Indica se o usuário tem permissão para visualizar/utilizar o botão Detalhes de produtos na consulta;
    • Consultar > Pedidos/Ordem Serviço
      • Permite imprimir cópia do pedido atual. Basta anexar o modelo de impressão no botão Relatório
  • Vendas Balcão/PDV
    • Ajuste em permissões: Quando o usuário estiver marcado para Não Permitir alterar preço na venda, o acesso ao preço da tabela é bloqueado.
    • Tela genérica de acerto de vendas: A partir desta versão, a tela de acerto de vendas (Recebimento Balcão) está disponível também nas telas Balcão e PDV, permitindo que clientes que possuam apenas um ponto de venda realizem acertos de caixa diretamente na tela de venda. Esta opção deve ser ativada através de parâmetro no módulo PDV.PDVPAG
  • Recebimento Balcão
    • Tela Recebimento (Pagar/Pagar Depois)
      • A tela de recebimento foi reformulada. A operação continua com os mesmos recursos, mas foi incluído um facilitador para escolher entre as filiais/séries disponíveis para faturamento
  • PDV
    • Abertura/Fechamento de Caixa: Tela liberada no módulo PDV. Dessa forma, clientes que possuem apenas o módulo PDV podem controlar abertura e fechamento de caixa diário. A nova opção foi acrescentada no menu Vendas > Terminais;
  • Devoluções
    • Botão Pedido substituído por Devoluções. Este botão abrirá a tela de consulta e listará as devoluções registradas no sistema.
    • Ordem dos campos Vendedor e Pedido no topo da janela foi invertida. Motivo: O Vendedor é obrigatório e o pedido é opcional. Dessa forma, facilita ao usuário informar o vendedor primeiro.
  • Faturamento
    • Liberação oficial do SAT CF-e;
    • Gerar XML
      • Ajuste para permitir informar ISENTO na inscrição estadual do cliente;
    • Gerenciar DF-e
      • Implementado na tela do Gerenciador a obrigatoriedade de informar o filtro de filial ao acionar a INUTILIZAÇÃO por faixa;
    • Lançar NF
      • O Evento informado na tributação somente será sugerido se o tipo da Nota for MANUAL ou NORMAL
  • Financeiro
    • Contas a Receber
      • Movimento entre documentos: Na operação de SUBSTITUIÇÃO, foi incluído a coluna OBSERVAÇÃO. A observação informada será gravada no título substituto.
      • Criadas novas macros para compor mensagem dinâmica na observação do documento/boleto
    • Cobrança Eletrônica
      • Nova configuração de retorno CEF 240 SIGCB (Cfg 7);

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