v2.6.10 a v2.6.13¶

• Índice
• v2.6.10 a v2.6.13
  • • • v2.6.13.7
      • v2.6.13.6
      • v2.6.13.5
      • v2.6.13.4
      • v2.6.13.3
      • v2.6.13.2
      • v2.6.13.1
      • v2.6.12.2
      • v2.6.12.1
      • v2.6.11.2
      • v2.6.11.1
      • v2.6.10.1

v2.6.13.7¶

• Vendas
  • Pedido Venda/Balcão
    • Ajuste na rotina de baixa de estoque: Não estava verificando corretamente o saldo do produto durante a baixa, permitindo saldo negativo mesmo quando o depósito estava configurado para não permitir saldo negativo.

• Fiscal
  • SPED > Fiscal
    • Criado parâmetro FIS-REC170 que indicará a geração do registro C170 para Notas Fiscais de Saída no arquivo de SPED Fiscal. Por padrão para Notas Fiscal de Saída são gerados os registros C100 e C190.

v2.6.13.6¶

13/10/2016

• Pessoas
  • Nas telas de pessoas, não estava navegando corretamente entre as pessoas e tipos cadastrados. Ajustado.

• Produtos
  • Ligação Produto x Depósito
    • Ao tentar aplicar a seleção para vários registros, alertava incorretamente que o produto já possuía movimentos e a ligação não poderia ser desativada.

• Vendas
  • Pedido Venda
    • Novo parâmetro (VEN.INDCLI) que permite configurar o botâo "..." do Código do Cliente para abrir automaticamente a tela de cadastro e incluir um novo cliente.
    • Ajuste na inclusão de itens de pedido. Quando abria um novo item e pressionava F4 instanteamente, o sistema apresentava um alerta e não abria a tela de consulta.
  • Nota Fiscal
    • Numeração de Nota
      • Implementado rotina de controle para detectar quando terminais numerarem notas simultaneamente e, antes de emitir o alerta ao usuário, tentar gerar a próxima sequencia novamente.
    • Gerenciador DFe
      • Incluído no Grid de Notas a coluna N.Cupom que exibirá o número do cupom fiscal.

v2.6.13.5¶

09/10/2016

Versão descontinuada. Substituída pela v2.6.13.6

v2.6.13.4¶

22/09/2016

• Vendas
  • Gerar Arquivo NFS-e
    • Ajuste ao gerar arquivo XML para Prefeitura de Araçatuba. Estava gerando razão social/nome fantasia com "&".

v2.6.13.3¶

19/09/2016

• Vendas
  • Terminais > Faturar Vendas Pendentes
    • Corrigido falha na verificação do saldo em estoque do novo produto que foi incluído para ser faturado.
  • Tesouraria > Movimentos > Emitir cheque
    • Ajuste na impressão para Bematech para evitar erro de comunicação 9999.

• Financeiro
  • Contas a Receber > Substituição de Documentos
    • Ajuste na mensagem de inicialização da tela "lQtdPar0 não encontrado".

v2.6.13.2¶

18/09/2016

Versão descontinuada. Substituída pela v2.6.13.3

v2.6.13.1¶

10/09/2016

• Cadastros
  • Parâmetros e Eventos
    • Melhoria na visualização de valores por filial. Quando a chave possuir um valor padrão ajustado na aba geral, aparecerá em azul nas filiais para demonstrar qual o valor que será lido pelo sistema. Quando o valor for alterado por filial, aparecerá em negrito.

• Pessoas
  • Observações
    • Criado nova chave de permissão para bloqueio por usuário ao acesso às Observações. Alterar as permissões em Ferramentas > Usuários > Permissões, módulo PES, chave ALTOBS.

• Compras
  • Nota Fiscal > Importação XML
    • Processo alterado para detectar quando a Empresa destinatária (Recebedora do XML) não estiver cadastrada no Sistema e bloquear a importação da nota.
    • Durante a importação será verificada a classificação da Pessoa fornecedor, caso não exista será criada.
  • Nota Fiscal > Manifestação Destinatário
    • Corrigido falha no processo que não realizava o download de notas emitidas em meses anteriores.

• Vendas
  • Consulta > Produtos
    • Ajustes na rotina de entrada de texto (pesquisa). Quando o cliente utilizar reserva de pedido, o tempo de espera pela digitação será maior, em torno de 2 segundos.
  • Pedido Venda
    • Implementado opção para validar desconto global no pedido, com bloqueio por senha. Veja instruções de operação e configuração em Desconto global no pedido com validação por Senha.
    • Implementado parâmetro para abrir a tela de Substituição de Documentos automaticamente quando o pedido de venda for faturado completamente (usando a tela Pedido Venda). Verificar documentação do parâmetro VEN.SUBDOC
    • Ajuste no item de produto quando utilizando campos quantidade inicial/final configurados como contador. Não estava sugerindo corretamente o valor da última contagem quando o produto possuía somente um item (item padrão).
    • Ajuste na digitação de documentos de adiantamento, para validar se o número do documento digitado já existe no sistema.
  • Nota Fiscal > Lançar
    • Ajuste na rotina de rateio nos itens do valores: Frete, Seguro e Despesas acessórias, em algumas situações o último item estava ficando com valor negativo.

• Financeiro
  • Contas a Receber > Manutenção
    • Ao Estornar uma liquidação a data do pagamento será eliminada do documento para que na próxima liquidação ocorra corretamente o cálculos de juros.
  • Movimentações > Enviar Documentos
    • Opção para evitar envio de e-mail caso algum problema tenha ocorrido na montagem do assunto ou corpo do e-mail. Requer que o modelo de geração do e-mail esteja preparado para retornar erro.
  • Movimentações > Baixa Entre Documentos
    • Quando por algum motivo o documento não pudesse ser selecionado, era exibido a mensagem de advertência e após clicar em OK o registro era duplicado na grid. (Corrigido)
  • Consulta de Documentos
    • Ao filtrar pelo numero do pedido será exibido os documentos que tenham sido gerados pelo pedido informado ou os documentos gerados pelas notas que faturaram os pedidos.
  • Contas a Receber > Consulta > Movimentações
    • Incluído botão Manutenção para acessar a tela de Manutenção de documentos.
  • Contas a Pagar > Consulta > Movimentações
    • Incluído botão Manutenção para acessar a tela de Manutenção de documentos.
  • Tesouraria > Movimentos > Emitir cheque
    • Quando for estornado uma baixa do contas a pagar com tipo de lançamento C-CHEQUE, o tipo será alterado para N-NORMAL para que o lançamento deixe de aparecer na tela de Geração/Emissão de cheques.
    • Ajuste na impressão para Bematech, para usar comunicação por software (uso com WTS).

• Fiscal
  • Notas Fiscais > Integração
    • Adicionado botão para acessar a tela de Nota Fiscal de Entrada ou Saída à partir da nota selecionada no Grid.

• Ferramentas
  • Usuários > Permissões
    • Ajuste na tela de configuração de permissões. Não estava considerando a Empresa logada na consulta/exibição dos parâmetros na tela.

v2.6.12.2¶

09/08/2016

• Geral
  • Recursos
    • Telas de Consulta: Opção para o usuário determinar quais campos devem ser memorizados entre sessões (fechar e abrir a tela novamente). Veja detalhes em Memorizar conteúdo de filtros entre sessões

• Compras
  • Nota Fiscal > Importar XML
    • Ajustado rotina de importação para ignorar o CEP quando estiver ZERADO.

• Vendas
  • Pedido Venda
    • Ajuste no vencimento de parcelas quando o dia base é configurado para 1 e o próximo vencimento é em 30 dias.

• Financeiro
  • Contas a Receber > Movimentação > Em Lote
    • Liquidação parcial também exibirá o valor dos juros para facilitar a utilização da nova coluna = Liquído.

v2.6.12.1¶

02/08/2016

• Cadastros
  • Eventos
    • No cadastro do Evento para Nota NORMAL e NORMAL MANUAL o parâmetro TIPNOT deve ser NO, o valor NM deixou de existir.

• Compras
  • Nota Fiscal > Importar XML
    • Ajustado o filtro da consulta de família no Grid de produtos para exibir somente as famílias da Empresa logada.

• Vendas
  • Consulta Produtos
    • Ajuste na rotina de busca para totalizar as reservas de pedidos somente quando estiver configurado a opção de considerar reserva nos eventos de lançamento de pedido. Isso permitirá que a consulta fique mais rápida quando o cliente não utilizar a consulta de reservas.
    • Incluído objeto no banco de dados para tornar a busca mais rápida quando a consulta de reservas de pedidos estiver ativada.
  • Recebimento Balcão
    • Ajuste na busca de pedidos para evitar mensagem "BCD Overflow" quando o total do pedido for superior a 5 dígitos.

• Financeiro
  • Contas a Receber
    • Movimentações > Em Lote
      • Criado novo parâmetro por Usuário REC.PERJML- % Desconto máximo (0-100) permitido na baixa do documento para validar o desconto adicional concedido no momento da baixa. Desconto informado no cadastro do documento será ignorado na validação. Valor Padrão é 10.
      • Criado nova coluna "= Líquido" que exibirá o valor líquido para o pagamento permitindo que o usuário informe o valor que deseja pagar, que será replicado para a coluna Valor Movimento subtraindo os Juros caso tenha.

v2.6.11.2¶

16/07/2016

• Pessoas
  • Buscar CPF
    • Ajuste na busca de CPF para utilizar o novo link do web service.
  • Clientes
    • Equipamentos
      • Tipo Equipamento: Incluído campo para identificar o tipo de equipamento. Deve ser criada uma característica de produto para associar ao parâmetro que identifica o tipo (PRO.CPRTIP).

• Produtos
  • Impostos
    • Classificação Fiscal
      • Atualização on-line: Disponibilizado botão Atualizar. Ao clicar, o sistema realizará o download da tabela de NCM's atualizada, inativará os NCM's descontinuados e atualizará os percentuais IBPT.

• Estoque
  • Movimentações
    • Calcular Preço Médio: A rotina de cálculo do preço médio foi remodelada, tornando-se muito mais rápida. A tela exibirá apenas os produtos a serem calculados, e um novo botão permitirá consultar os movimentos demonstrativos do cálculo.
  • Consulta
    • Preço Médio: Tela criada para exibir os movimentos demonstrativos utilizados no cálculo do preço médio

• Vendas
  • Contrato
    • Gerar NF
      • Implementado opção para, quando o contrato possuir parcela 0 (valor zero), marcar como faturado para o período mesmo não gerando nota fiscal.
  • Pedido Venda
    • Reserva de Estoque
      • Criado rotina de controle de reserva de estoque por pedidos lançados. Quando um pedido estiver em situação (LA), a quantidade utilizada no mesmo será (opcionalmente) abatida do estoque disponível. Para isso, a chave VEN.RESEST deve estar configurada no evento ligado ao pedido. Detalhes em Reserva de Estoque por Venda
    • Equipamentos
      • Tipo Equipamento: Incluído campo para identificar o tipo de equipamento. Deve ser criada uma característica de produto para associar ao parâmetro que identifica o tipo (PRO.CPRTIP).
    • Duplicar Pedido
      • Após a duplicação, o sistema realizará uma verificação de saldo de estoque de todos os produtos e exibirá um alerta - se estiver configurado para alertar saldo negativo.
  • Consulta
    • Produtos
      • Novos campos para exibir a quantidade reservada por pedidos de venda. Somente exibidos caso o sistema esteja usando reserva.
    • Ordens Serviço
      • Incluído campo Situação do Processo (Etapa) na consulta. Este campo só é exibido quando está visível no lançamento da Venda/Ordem Serviço
      • Incluído campo Tipo Equipamento na consulta.
  • Nota Fiscal > Lançar
    • Alteração na rotina de cálculo dos impostos para tentar resolver o problema da geração de itens sem a SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA de ICMS.
  • Terminais > Recebimento Balção
    • Alteração maneira de dividir as parcelas, estava arrendondando com 2 decimais mas poderia gerar problemas com valores pequenos, agora o processo esta truncando com 2 decimais.

• Financeiro
  • Contas a Receber
    • Criado um Complemento da Máscara para ser utilizado na geração do numero do documento financeiro que pode ocorrer através de um pedido ou nota fiscal. Esse complemento ficará entre o número do Pedido/Nota e o desmembramento da parcela. O Principal objetivo dessa implementação é evitar a duplicidade de numeração de documentos. Ex: 00100/*C*1 (Complemento informado foi a letra C). Locais para informar o complemento:
      • Pedido - VEN.CPLMAS
      • Nota Fiscal - Cadastro de Série
    • Gerar Documentos
      • Incluído filtro por Competência para a opção de Exclusão.
    • Movimentação > Entre Documentos
      • Implementado o botão Sugerir Baixa no processo de substituição.
    • Cobrança Eletrônica > Tratar Retorno
      • Ajuste na rotina que detecta valores divergentes entre valor do documento no Sistema e retorno do banco, quando o documento sofria uma baixa parcial antes do envio da remessa, no retorno era detectado uma falsa divergência.

v2.6.11.1¶

15/07/2016

Versão descontinuada. Substituída pela v2.6.11.2

v2.6.10.1¶

20/06/2016

• Geral
  • Recursos
    • Nova tela para personalizar filtros internos do sistema. Esta opção está liberada apenas para Administradores do sistema.

• Vendas
  • Vendas Balcão
    • Endereço Entrega: Novo layout para digitação do endereço de entrega:
      • Botão renomeado para Entrega
      • Com a janela do endereço aberta, ao clica sobre o label Endereço de Entrega, o sistema preenche automaticamente com o endereço de entrega vinculado ao cliente. Substitui o antigo botão "..." (desativado).
      • Ao clicar fora da janela de endereço, a mesma será fechada
      • Botão Ok para fechar a janela de endereço
  • Pedido Venda/Vendas Balcão
    • Observação de Faturamento:
      • Criado parâmetro VEN.OBSNOT para permitir personalizar uma observação na venda que será transportada diretamente para a Nota Fiscal. Deve-ser criar um tipo/categoria de observação e indicar o código nesse parâmetro. Quando uma observação existir no pedido de venda com esse código de tipo, esta será levada para a Nota Fiscal.
      • Vendas Balcão: Ao clicar no botão Entrega, será possível informar uma observação para a Nota Fiscal.
      • Pedido Venda: Na aba Observações, crie uma nova observação e informe no Cod Observação o código informado no parâmerto VEN.OBSNOT.

• Financeiro
  • Contas Receber
    • Enviar Documentos
      • Novo parâmetro REC.EMLCCO para personalizar o envio de e-mail's com cópia omitida. Por padrão, o sistema sempre enviava uma cópia omitida para o e-mail cadastrado na empresa. Esta configuração pode ser ajustada conforme necessidade do cliente. Os valores permitidos estão detalhados no descritivo do parâmetro.