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v2.6.1 a v2.6.9

v2.6.9.1

09/06/2016

  • Estoque
    • Consultas > Saldo dos Produtos
      • Ajuste na visualização dos saldos Consolidados por Lote, estava exibindo quantidades incorretas.
      • Alterado processo de geração de lote, somente será gerado na entrada quando o indicativo do produto Controla por Lote estiver preenchido com SIM, antes verificava somente o parâmetro EST-MOVLOT.
  • Compras
    • Nota Fiscal > Lançar
      • Eliminado o botão NOVO da tela, para Nota Fiscal de Entrada é obrigatório informar o número da NF.
  • Vendas
    • Balcão
      • Condição Pagamento ajustada. Ao trocar a condição de pagamento, não recalculava as datas de vencimento corretamente.
    • Nota Fiscal > Lançar
      • Incluído validação de Condição de Pagamento Bloqueada.
    • Nota Fiscal > Relatórios > Notas Fiscais Eletrônicas
      • Incluído na listagem as ocorrências de inutilização via faixa de numeração.
  • Financeiro
    • Contas a Receber > Movimentação > Enviar Documentos
      • Implementado em todos os modelos de impressão de boleto a nova funcionalidade da macro [NUMNOT], ver detalhes em Macros - Impressão Bloquetos.

v2.6.8.1

20/05/2016

  • Cadastros
    • Eventos
      • Criado parâmetro Evento EST-INDPEL que indica se será permitido efetuar entrada em lote já existente, e com isso poder ZERAR um lote que esteja com saldo negativo.
    • Financeiro
      • Novo menu para opções genéricas do módulo Financeiro
  • Estoque
    • Consultas > Movimentaçoes
      • Incluído novo filtro na tela para informar o Lote que estará visível somente se a Empresa usar o controle por lote.
  • Vendas
    • Cadastros
      • Ajuste no menu para agrupar opções ou funcionalidades similares
    • Condição de Pagamento
      • Nova funcionalidade para o campo Situação, permitindo criar condições de pagamento bloqueadas por senha. Detalhes em Condição de Pagamento
    • Forma de Pagamento
      • Nova funcionalidade para o campo Finalizadora Caixa/ECF (aba Caract Empresa), permitindo distinguir as formas quanto ao tipo de resumo utilizado nas rotinas internas e relatórios. Detalhes em Forma de Pagamento
    • Pedido/Venda
      • A Transportadora informada no pedido será transferida para a Nota no momento do faturamento.
      • Ajuste na troca de Condição de Pagamento: Quando a condição estava programada com Desconto Pedido = 0, substituía descontos previamente digitados pelo usuário.
    • Nota Fiscal > Lançar
      • Na geração de nota via pedido com produto controlado por lote e com numero de lote informado, a quantidade em estoque disponível não será validada, isso já foi realizado no lançamento do pedido.
  • Financeiro
    • Cadastros
      • Ajuste no menu para agrupar opções ou funcionalidades similares

v2.6.7.6

10/05/2016

  • Estoque
    • Inventário
      • Ajuste na opção de exclusão de inventário para tratar produtos com controle de lote. Incluído um checkbox na tela para realizar a exclusão diretamente pelo movimento.

v2.6.7.5

03/05/2016

  • Cadastros
    • Parâmetros
      • NES-IMPPAR: Indica se imprime as parcelas na DANFE. Opções:
        • S-Imprime as parcelas normalemnte
        • N-Será impresso 'PAGAMENTO A VISTA' para cond.pagto com Prz Médio ZERO, 'PAGAMENTO A PRAZO' para Cond.Pagto com Prz Maior que zero.
        • O-Caso a NF não possua valor financeiro o quadro das parcelas será omitido.
  • Pessoas
    • Ajuste para não apagar o conteúdo do campo Inscr Estadual Produtor Rural quando salva os dados da pessoa física.
  • Compras
    • Notas Fiscais > Lançar
      • Alterado a verificação para sugestão da Espécie do documento nas notas fiscais de Entrada, ao gravar a NF a espécie era novamente sugerida sobrepondo a que havia sido informada.
    • Notas Fiscais > Importar XML
      • Ao importar o XML com parcelas sem data de vencimento ocorria um erro durante o processo que não era finalizado. Alterado a rotina de importação para quando se deparar com essa situação sugerir a data atual.
  • Vendas
    • Terminais > Devolução
      • Não estava fazendo o cálculo corretamente quando o item possuía OFERTA e DESCONTO.(Corrigido)
      • Incluído a coluna % DESC que poderá ser utilizada quando a devolução não for via pedido, para devolução via pedido é abatido somente a quantidade e não o valor.
  • Financeiro
    • Contas a Receber > Relatórios
      • REC017-Liquidações por data - Observação: Ajustado o valor da coluna VLR DOC que considerando o DESC e JUROS não esta de acordo com a coluna VLR PAGO.
      • REC014-Em aberto por Cliente - Observação: A Totalização da coluna SALDO não estava sendo reiniciado ao mudar a filial. Incluído um TOTAL GERAL que considera a soma de todas as Empresas e Filiais listadas.

v2.6.7.4

28/04/2016

Versão descontinuada. Substituída pela v2.6.7.5

v2.6.7.3

20/04/2016: Versão descontinuada. Substituída pela v2.6.7.5

  • Pessoas
    • Novo parâmetro PES.IESFIS para indicar se o campo Inscrição Estadual estará disponível no cadastro de pessoas físicas
  • Produtos
    • Importar via XML
      • Incluído consulta para selecionar a Família
      • No final da importação o arquivo XML será transferido para a subpasta importados
  • Estoque
    • Movimentação - Inventário
      • Incluído Filtro na tela para a Marca do Produto.
  • Compras
    • Importar XML
      • Ao trocar a filial da NF no grid superios, se a filial informada possuir DEPOSITO PADRÃO diferente da anterior será emitido o alerta: Depósito desta filial é diferente, deseja atribuí-lo para os itens da Nota ?, se o usuário responder SIM o depósito será alterado nos itens da nota.
      • Alguns XML estavam apresentando problema após clicar em selecionar, a descrição do produto ficava em branco. Foi aplicado uma correção e nos testes realizados o problema foi resolvido.
      • O Código de Tributação informado no Grid de Produtos será utilizado no seu cadastro, caso não seja informado virá da família.
  • Vendas
    • Pedido Venda
      • Orçamento
        • Novo processo para transformar Orçamento em Venda. Ver Detalhes.
      • Observações
        • Ajuste na gravação das observações do pedido. Se o usuário não informar uma descrição, um *-* será preenchido automaticamente na observação, pois descrição vazia não é permitido.
      • Parcelas
        • Realizados ajustes no recálculo de vencimentos das parcelas. Em algumas ações/alterações feitas pelo usuário, o sistema não ajustava corretamente os dias de vencimento.
    • Recebimento Balcão
      • Corrigido falha na visualização dos créditos do cliente quando seu valor era igual ao valor dos débitos, não permitindo a utilização.
      • Na tela de recebimento balcão, entre o início do processo e sua finalização se algum outro usuário gerasse uma Nota usando a mesma série, ocasionava problemas com numeração dos documentos já definida. A Alteração realizada para corrigir essa falha verifica se houve mudança referente ao número de nota, e se houve renumera os documentos antes de sua geração no financeiro.
      • Após a seleção dos créditos a serem utilizados, o botão Buscar parcelas pedido continuará visível, se for utilizado o Sistema irá abater o crédito à partir da 1º parcela.
      • Corrigido falha na tela de Pagamento que concedia o desconto em duplicidade caso ocorresse algum erro na geração do documento fiscal e o usuário tentasse novamente sem que que a tela fosse fechada.
      • Alterado o Filtro da tela para ignorar Pedidos do tipo Contratos no processo recebimento, o filtro utilizado era o campo "Dia Base", e passou a considerar o "Tipo do Pedido".
    • Nota Fiscal
      • Corrigido falha referente ao estorno da movimentação de estoque no cancelamento de uma nota Fiscal cujo o pedido também houvesse baixado estoque, estornando somente os movimentos realizados pela NF.
    • Cadastro
      • Alteração Tabela de Preço
        • Incluído novo parâmetro VEN-INDAPC que indicará se o Preço de Custo pode ser alterado pelo usuário.
  • Relatórios > NFE
    • Ajustado a impressão do valor total da Nota de entrada, não esta considerando alguns valores como IPI, ICMS Subst etc...

v2.6.7.2

19/04/2016

Versão descontinuada. Substituída pela v2.6.7.5 (v2.6.7.3)

v2.6.7.1

06/05/2016

  • Compras
    • Pedido Compra
      • Correção na validação do item do produto. Estava permitindo lançar produto inativo ou sem permissão para efetuar compra.
  • Vendas
    • Pedido Venda
      • Ao clicar no botão Processar, o status do pedido não era atualizado, permitindo ao usuário desfazer processos em pedidos com NF's já lançadas. Ajustado.
      • O Valor informado no campo Presença Comprador no pedido será transferido para a nota fiscal.
      • Correção na validação do item do produto. Estava permitindo lançar produto inativo ou sem permissão para efetuar venda.
      • Ajuste na transição de Orçamento para Venda: Quando o sistema usa Aprovação Financeira, não estava permitindo alternar de orçamento para venda, acusando que o pedido já havia sido finalizado e não poderia ser modificado.

v2.6.6.2

23/03/2016

  • Vendas
    • Pedido Venda
      • Ajuste na consulta de endereço de entrega no banco de dados Firebird: Não filtrava o cliente, exibindo os endereços de todos os clientes
    • Nota Fiscal
      • Sempre que for gerado uma Nota Fiscal via Pedido, o conteúdo do campo Pedido Cliente será transferido para os itens da Nota no campo Num Ord Compra, e se for Nota Eletrônica, esse conteúdo também estará na tag xPed.
      • Nota gerada com mais de 1 pedido, se ambos tivessem valor de frete a totalização ficava incorreta.(Corrigido)
      • Implementado a geração do Código CEST na emissão do CFe.
    • Recebimento Balcão
      • Quando era utilizado Créditos no Recebimento, estes não eram considerados na emissão de CFe, gerando uma falha na totalização automática realizada pelo SAT.(Corrigido)

v2.6.6.1

18/03/2016

  • Geral
    • Telas de consultas
      • Implementado o checkbox Manter Filtros nas telas de consulta. Quando marcado, o sistema não limpará os valores dos campos de filtros (na parte superior da tela). O conteúdo desse checkbox é persistente, ou seja, será restaurado quando o usuário abrir a tela novamente.
    • Telas de Consultas/Processos
      • Algumas telas de Consultas ou Processos possuem novos botões na parte inferior permitindo acesso direto à outra tela relacionada ao processo atual. Os botões só estão disponíveis caso o usuário possua permissão de acesso na tela destino.
  • Clientes
    • Nova chave de permissão por usuário (PES.SITCLI). Esta chave indica se o usuário pode alterar a situação do cliente. O padrão é Sim. Se for indicado Não, o usuário poderá alterar todos os dados do cliente, exceto a situação (Ativar/Desativar/Bloquear).
    • Incluído campo para informar Regime Tributário para clientes Pessoa Jurídica.
    • Incluído campos para informar CNPJ ou CPF do endereço
  • Produto
    • Aba de Itens
      • Unificado os dados de Fotos e Informações: A aba de informações permitia alterar a descrição/observação da foto, que ficava em uma aba separada. O campo Observação foi anexado à aba Foto e a aba Informações foi eliminada.
      • Nova aba Observações: Permite acessar a tabela de observações adicionais para o item do produto
  • Compras
    • Pedido Compra
      • Corrigido falha ao incluir novo item de produto com tributação tipo Isento. Retornava falta do campo StrIcm e não permitia criar novo item.
  • Vendas
    • Balcão
      • Corrigido falha ao criar senha padrão para autorizar desconto.
    • Pedido Venda
      • Incluído campo para informar endereço de entrega do cliente (pré-cadastrado). Este campo não é visível por padrão, requer configuração.
      • Incluído campo para informar Valor Frete. Quando o tipo de frete for F-Destinatário, o valor do frete será incluído no total de pedido e será somado no valor do frete da NF.
      • Incluído campo para informar Valor Acréscimo. Quando informado, o acréscimo será incluído no total de pedido e será somado no valor de despesas acessórias da NF. Este campo não é visível por padrão, requer configuração.
      • Incluído campo para informar Qtde Volumes. Quando informado, a quantidade será somada nos volumes da NF. Este campo não é visível por padrão, requer configuração.
    • Balcão/Pedido Venda
      • Modificado a rotina de validação do desconto aplicado a vários itens:
        • Aplicar: Ao clicar em Aplicar, os descontos serão aplicados para todos os itens, independente se atendem aos critérios de bloqueio. Quando o usuário clicar Gravar, o sistema validará todos os descontos e exibirá quais itens não obedecem aos critérios. Não será possível gravar o pedido até que os itens sejam ajustados.
        • Desconto Adicional (Balcão): Ao informar o desconto, serão aplicados os valores proporcionais para todos os itens, independente se atendem aos critérios de bloqueio. Após todos os itens serem calculados, o sistema validará todos os descontos e exibirá quais itens não obedecem aos critérios. O cursor retornará para o campo de Desconto Adicional. Não será possível gravar o pedido até que os itens sejam ajustados.
    • Recebimento Balção
      • Incluído 2 novos botões ao lado do Edit que representa o valor dos documentos em aberto do cliente:
        • + Só estará habilitado se houver créditos para o Cliente e permitirá utilizá-los no recebimento
        • * Estará habilitado se existir qualquer documento em aberto para o Cliente permitindo consultá-los
    • Nota Fiscal
      • Alterado a rotina de CANCELAMENTO DE NOTA FISCAL para fazer o estorno da baixa de estoque realizada pelo pedido de venda.
      • Implementado a geração do Endereço de Entrega na NFe, sendo necessário:
        • Ter um Endereço classificado com Entrega diferente do Principal
        • Estar informado o CNPJ/CPF do endereço
      • Ajuste no fechamento da NF para melhorar performance nos cálculos de impostos.
      • Importar Autorização NFS-e
        • Ajuste no endereço do web service da Prefeitura de Birigui. Foi criado o parâmetro NSE.WEBCNS para indicar o endereço base do servidor de web services de consulta de Notas Fiscais de Serviço.
    • Consultas Pedido/OS/Contrato
      • Incluído a coluna Nome Abreviado do cliente
  • Contas a Receber/Contas a Pagar
    • Manutenção
      • Botão Novo: Ajuste na busca do próximo número do documento. Havia uma falha quando o tipo de documento era para contas a pagar e a receber.
    • Consulta Documentos
      • Incluído botão Manutenção no rodapé da tela, para acessar o documento atualmente selecionado no grid.
  • Contas a Receber
    • Enviar Documentos
      • Novo parâmetro REC.EMLANE para indicar se deve ser anexado o documento no e-mail a enviar.
    • Consulta > Documentos
      • Corrigido falha na exibição dos juros recebidos na consulta de documentos liquidados.
    • Gerar documentos
      • Ajuste na abertura, tela não abria no ERP
  • Ferramentas
    • Usuários e Grupos
      • As opções de cadastramento de usuários e grupos foram separadas em telas independentes.

v2.6.5.2

  • Vendas
    • Nota Fiscal
      • Corrigido problema de arredondamento na emissão do CFE que gerava o Erro: falha na geracao do CF-e-SAT (6010|1408|Rejeição: Valor total do CF-e-SAT maior que o somatório dos valores de Meio de Pagamento empregados em seu pagamento.)

v2.6.5.1

  • Produtos
    • Conversão de Unidade
      • Ajuste na máscara de digitação: Não estava permitindo digitar valores superiores à 999.
  • Vendas
    • Notas Fiscais
      • Lançar: Ajuste no cálculo do ICMS Substituto para não gerar a base (Tag vBcST) no total da Nota do XML quado não houver valor de ICMS substituído.

v2.6.4.4

  • Vendas
    • Nota Fiscal
      • Ajustado o processo de busca da tributação para Nota do tipo E-Entrada, estava considerando a UF incorreta causando problemas no cálculos dos impostos.

v2.6.4.3

  • Compras
    • Pedido de Compra
      • Corrigido falha na gravação do item: cdTab: Field 'IndFin' not found

v2.6.4.2

  • Cadastros
    • Parâmetros
      • Novos
        • NFC.EMAILA, SAT.SMTASS, SAT.EMAILA
        • SAT.CPAPEL - Efetuar o corte do cupom ao término da impressão
  • Desativados
    • NES: SMTHOS, SMTPOR, SMTSSL, SMTUSU, SMTSEN - Foram substituídos pelos parâmetros do Módulo SVC. Portanto os mesmos devem estar devidamente preenchidos, caso contrário o envio de email dos DFe's serão paralisados.
    • NES: SMTMSG, WEBHOS, WEBPOR, WEBSEN, WEBUSU - Não utilizados.
  • Estoque
    • Movimentações
      • Em Lote
        • Quantidade de caracteres exibida no grid para a descrição do produto foi alterada de 40 para 80
      • Inventário
        • Quantidade de caracteres exibida no grid para a descrição do produto foi alterada de 40 para 80
  • Compras
    • Notas Fiscais
      • Lançar
        • Corrigido a forma de sugerir a Espécie do documento nas notas fiscais de Entrada, a sugestão não estava sendo refeita ao alterar a Série da NF.
      • Manifestação do Destinatário
        • Registros sem a Chave da Nota fiscal eletrônica não serão mais exibidos no grid.
  • Vendas
    • Terminais
      • Recebimento Balção
        • Criado novo Parâmetro PDV-INDPRE, quando informado S, na tela de Pagamento será permitido escolher o Indicativo Presencial, e para consumidor final de outro estado quando for selecionada a opçõa 1-Operação Presencial, o cálculo do DIFAL não será realizado, e o endereço de entrega do Cliente será o endereço da Própria Empresa que realizou a venda.
          Essa implementação não esta validando na base de homologação da SEFAZ, porém ouvi alguns relatos em grupos ref. a esse assunto que em base de produção funciona, sendo assim necessito que seja realizado um teste no cliente para saber se realmente irá funcionar.
          Para os clientes que não vendem para consumidor final de outro estado o novo parâmetro PDV-INDPRE, deve continuar com o valor padrão que é N, para não ser exibido na tela de pagamento.
        • Na tela de pagamento ao selecionar o botão para gerar um CFe(SAT) estava sendo exibido a mensagem ACBRSat não inicializado.(Corrigido)
        • Acrescentado 2 totalizadores na Grid Superior(Pedidos) indicando a Qtd e Valor total dos produtos.
  • Notas Fiscais
    • Lançar
      • Criado nova Macro _VLRIPD para gerar a mensagem Diferencial de alíquotas recolhido através de GNRE no valor de R$ ?.?? somente se na Nota houver sido calculado o valor de partilha para o Estado destino
      • Alterado a tratamento das casas decimais no geração do CFe (SAT) para corrigir os problemas de arredamentos em virtude da SEFAZ só permitir 2 casas decimais para o Valor Unitário e para o desconto, passando a ser gerado da seguinte forma:
        Qtd Preço Unitário Valor Desconto Preço Bruto Total
        Sistema 3 1.25 0.0625 1.1875 2.38
        CFe - SAT 3 1.25 0.06 1.19 2.38
  • Gerenciador DFe
    • Quando estiver em ambiente de Homologação será notificado na tela em vermelho no canto superior da tela.
    • Corrigido erro que ocorria ao clicar no botão Pendente.

v2.6.4.1

  • Atualizador
    • Atualização da tabela NCM de acordo com o IBPT
  • Geral
    • Telas de consultas
      • Realizado ajuste para, quando o usuário clicar no X ou botão Fechar, a tela não ser finalizada enquanto houver consulta em andamento. A tela era finalizada mesmo com tarefas em andamento.
  • Produtos
    • Impostos
      • Classificação Fiscal (NCM):
        • Novos campos de percentual de tributação federal, estadual e municipal
        • Novo campo/filtro de situação, indicando quais classificações estão ativas (presentes na tabela do IBPT)
    • Conversão de Unidade
      • Ajuste na tabela para permitir taxa de conversão entre produtos superiores à 999.
  • Compras
    • Consulta de Produtos
      • Na tela de consulta foi incluído a aba Custo na parte inferior da tela, que exibe os valores utilizados no último cálculo de custo do produto.
    • Contratos
      • Gerar Financeiro
        • Ao inserir intervalos muito extensos, a rotina duplicava os vencimentos do mesmo contrato. Ajustado.
  • Vendas
    • Contratos
      • Lançar
        • Ao clicar no botão Novo, era solicitado para informar o campo Empresa caso o usuário estivesse posicionado na aba Parcelas. Ajustado.
        • Ao incluir/alterar a condição de pagamento no contrato tipo Total, o sistema não recalculava os vencimentos (dependendo da sequencia de operações do usuário). Ajustado.
      • Gerar Financeiro
        • Ao inserir intervalos muito extensos, a rotina duplicava os vencimentos do mesmo contrato. Ajustado.
    • Devolução
      • Incluído campo de digitação de produto, permitindo consultas diretas via Cód de Barras e outros códigos.
    • Nota Fiscal Eletrônica
      • Novo parâmetro NES-VALDGV que indica se o DIGESTVALUE deve ser validado pelo Sistema.

v2.6.3.1

  • Atualizador
    • Ajuste no parâmetro padrão da chave NFS.TPTCON
  • Tecnologia
    • Gerador Relatórios
      • Ajuste na impressão para impressoras matriciais, para evitar mensagem que já existe o arquivo de saída (file device).
    • ModusFitness
      • Aplicativo para controle de acesso, através de identificação biométrica e catracas eletrônicas. Vinculado ao módulo Biometria.
  • Geral
    • Inclusão do novo módulo de Biometria, para controle de acessos através de identificação por digital.
  • Pessoas
    • Consulta CNPJ
      • Quando o cadastro apresentava mais de um telefone, dava erro no retorno de número inválido. Ajustado.
  • Serviços
    • Campos para informar intervalo de início e fim de atividades.
  • Vendas
    • Contratos x Financeiro
      • Criado novo parâmetro no evento do contrato (CTV.TIPVEN) para indicar geração de parcela financeira recorrente. Quando o parâmetro por for R, ao liquidar um documento do contrato, será aberto a tela de geração de financeiro para gerar uma nova parcela para o período seguinte.
    • Notas Fiscais
      • Gerenciar DFe
        • Modificado o processo de envio da pasta mensal com os arquivos XML's, agora será exibido um painel permitindo selecionar todas as pastas que contém documentos eletrônicos conforme as configurações de parâmetros dos Módulos: NES, SAT, NFC.
        • Criado novo parâmetro RELCNF para os módulos NES, SAT e NFC que indica o modelo de relatório utilizado para conferência dos documentos eletrônicos, quando informado o mesmo será automaticamente impresso em formato PDF e anexado juntamente com os arquivos XML.
      • Envio automático de email após autorização da NFe: Corrigido falha que não realizava o envio de email para o destinatário configurado em NES-EMAILC
  • Financeiro

v2.6.2.4

22/12/2015

  • Geral
    • Cadastros de Itens - Consultas
      • Quando o usuário abria uma tela de cadastro e clicava diretamente na consulta de um campo, o sistema inseria um novo item. Modificado para colocar o registro em edição. Exemplo: Cadastro de Produtos > Aba Itens > Clicar na consulta Unidade de Medida.
  • Pessoas
    • Consulta Sefaz: Opção para consultar o Sefaz durante a inserção de uma nova pessoa. A consulta pode ser feita por CNPJ ou CPF, e pode ser disparada manual ou automaticamente. Verificar o novo parâmetro PES.CNSSEF
  • Compras
    • Importar XML
      • Não gerava parcelas em algumas importações porque o processo ignorava as parcelas quando sua soma fosse diferente do total da Nota. Criado um novo parâmetro NFE.GRVPDN para indicar se na importação da NFE de entrada deve ser gravado as parcelas presentes no XML mesmo que a soma delas seja diferente do valor da nota (Default = S)
    • Manifestação Destinatário
      • Ajuste para evitar mensagem Não existe NF-e com a chave [xxxxx]
  • Vendas
    • SAT CF-e
      • Ajuste na geração do XML para gerar descontos totalizados, desprezando diferença acima de 2 dígitos decimais.
    • Nota Fiscal
      • Ajustes em cálculos de impostos

v2.6.1.1

02/12/2015

  • Geral
    • Implementação de novas versões das rotinas bases de emissão de documentos eletrônicos.
  • Financeiro
    • Contas Receber/Pagar
      • Implementação na base de dados para melhoria de performance de consulta de títulos.

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