v2.8.x¶

v2.8.22.6¶

08/04/2021 - Downloads dos instaladores

Vendas
- Consulta > Ordem Serviço
  - Ajuste na tela para tornar o campo Num Série visível. Estava oculto.
- Consulta > Contratos
  - Ajuste na tela para alinhar os campos de filtros de datas.
- Nota Fiscal/Lançar
  - Alterado a forma de busca dos pedidos no lançamento da Nota utilizando o OR ao invés do IN, não houve perda de performance e aumentou para 500 o limite de pedidos por nota.
  - Corrigido um erro no processo de geração do Financeiro que permitiu uma DIVISÃO POR ZERO na definição do % de comissão (TDOCPRI.PERCOM)
  - Não permitir desprocessar nota de retorno ref. a contrato de locação, deve ser utilizado: Vendas > Nota Fiscal > Cancelar Retorno

v2.8.22.5¶

24/03/2021 - Downloads dos instaladores

Produtos
- Implementado a utilização do Kit Montado. Para utilizar o kit do tipo montado, deve-se configurar no produto o campo Kit como M-Montado. Detalhes na documentação: Produto Kit.

Compras
- Pedidos
  - Novo Campo no lançamento do pedido (Parcelas Fixas: Sim/Não) com o objetivo de definir que os vencimentos informado no pedido serão mantidos na nota fiscal no momento da entrada da Nota Fiscal. O Campo por padrão é oculto, para utilizá-lo realize a configuração para torná-lo Visível e Editável.
- Nota Fiscal/Importar XML
  - Não estava alterando o Evento do item da Nota antes da gravação, com isso o CODFIS estava ficando errado. (Corrigido).

Vendas
- Pedidos
  - Corrigido rotina de verificação de validade da data de vencimento da parcela. Quando estava configurado uma faixa de validade de data, o sistema não permitia abrir um novo pedido.
  - Novo Campo no lançamento do pedido (Parcelas Fixas: Sim/Não) com o objetivo de definir que os vencimentos informado no pedido serão mantidos na nota fiscal no momento do faturamento. O Campo por padrão é oculto, para utilizá-lo realize a configuração para torná-lo visível e editável.
  - Baixa de estoque (BE): Serão processados produtos do tipo kit Montado, sendo que a baixa será realizada nos componentes do kit, conforme detalhes na documentação Produto Kit.
- Nota Fiscal/Lançar
  - No lançamento do item de produto utilizando a pesquisa não estava trazendo os produtos selecionados. (Corrigido)
  - Na Devolução de compra ao transferir os itens para a Nota não estava trazendo os impostos da nota origem se o regime tributário da Empresa fosse 2-Simples Nacional Exc Sublimite , e deveria ser tratado igual ao 3-Lucro Presumido . (Corrigido).
- Integração/Marketplace
  - Mercado Livre: Alteração para envio de token no header, conforme nova norma do Mercado Livre em vigor a partir de 01/04/2021.
- Consultas > Pedidos
  - Novo campo de filtro para permitir consultar pelo número do pedido do cliente.

Fiscal
- Notas Fiscais/Integração
  - Novo Parâmetro FIS.INDSST que Indica se quando houver valor de substituição de ICMS nas notas de entrada (Sit. Trib 10 e 70) a situação tributária deverá ser alterada para 60 no processo de integração.

v2.8.22.3¶

12/02/2021 - Downloads dos instaladores

Cadastros
- Empresa
  - Corrigido falha na opção Importar Configurações quando a empresa de origem possui mais de uma filial configurada nas tributações de produtos.

Vendas
- Pedidos/Balcão
  - Criado nova chave de evento VEN.CLISUG (Cliente sugestão). Este parâmetro tem prioridade sobre o cliente padrão, e forçará a troca do cliente no pedido, mesmo que o campo já esteja preenchido. Detalhes na documentação do parâmetro.
- Terminal/Recebimento Balcão
  - Modificação na rotina do calculo do valor total do pedido, passando a utilizar o formato Currency.
- Notas Fiscais > Serviço
  - Implementado integração NFS-e com Prefeitura de Três Lagoas (MS), fornecedor Fiorilli.
- Integração > By Food
  - Modificações para permitir a recepção de adicionais dentro da mesma composição de produto, e lançar em itens separados.
- Integração > MarketPlace
  - Nova opção para permitir ajustar campos customizados no pedido conforme conteúdo json recebido via integração.

Financeiro/Contas a Receber
- Movimentação > Entre Documentos
  - Criado novo parâmetro REC.INDCJP que indica se deverá ser calculado os juros para documentos permutados

Financeiro/Contas a Pagar
- Movimentação > Entre Documentos
  - Criado novo parâmetro PAG.INDCJP que indica se deverá ser calculado os juros para documentos permutados
  - Não estava gerando comissão na baixa por permuta. (Corrigido)

v2.8.22.2¶

08/01/2021 - Downloads dos instaladores

Produtos
- Nova opção que permite associar código de barras diferentes por filial.

Vendas
- Nota Fiscal/Lançar
  - Implementado a validação do parâmetro Tipo Item NF já existente na Série (Cadastros > Comercial > Série de Nota Fiscal). Funcionará da seguinte forma:
    - P-Somente carregará os produtos para a Nota
    - S-Somente carregará os serviços para a Nota
    - A-Carregará Produtos e Serviços
    - (ATENÇÃO: A Partir dessa atualização devem ser revisadas as Séries de todos os clientes que faturam Produtos e Serviços para não ocorrer problemas no faturamento, por exemplo se na Filial 10 a Empresa costuma faturar produtos e serviços na mesma nota e a Série não estiver configurada com a opção A-Ambos a nota não será gerada corretamente)
- Tabela Preços/Alteração
  - Correção de mensagem "Ancestor for lCodDep not found" ao entrar na tela.

Financeiro/Contas a Receber
- Consulta Documentos
  - Erro na consulta em bases com banco Oracle ajustado.

Financeiro/Tesouraria
- Abertura/Fechamento de Caixa
  - Ajuste para evitar que documentos cancelados sejam totalizados no fechamento do caixa.

v2.8.22.1¶

18/12/2020 - Downloads dos instaladores

Recursos
- Firebird v3/Compatibilidade: A partir desta versão, o Modus passará a ser compatível com Firebird v3. Novas instalações serão realizadas com esta versão. Para ambientes já instalados, será necessário uma migração dos dados, que deverá ser agendada com o suporte Via Regra.
- Help on-line: Ajuste na chamada do help para o novo protocolo https.

Produtos
- Novo recurso que permite ligar o mesmo produto com vários códigos diferentes do mesmo fornecedor.

Compras
- Pedido de Compra
  - Novos informativos na tela:
    - Novo painel informativo no cabeçalho do pedido para exibir cliente, data de emissão e situação durante a navegação.
    - O texto de identificação do pedido ("Pedido") será substituído automaticamente pelo tipo de pedido associado durante a navegação. Exemplo: Venda, Orçamento, etc..
- Nota Fiscal/Importação XML
  - Criado novo parâmetro NFE-INDLPF que permitirá que um produto tenha várias ligações com mesmo Fornecedor porém códigos diferentes. Se o parâmetro for preenchido com S-SIM e o produto recebido for relacionado a um produto do Sistema que ja possua ligação com o fornecedor, será gerado uma nova ligação registrando esse novo código e na próxima importação o Sistema encontrará o produto através de qualquer um dos códigos que foram relacionados.

Vendas
- Pedido/Venda
  - Novo controle por Lote: Remodelado a tela de consulta para possibilitar a distribuição das quantidades conforme os lotes disponíveis (para produtos que controlam por lote). Detalhes na documentação Controle por Lote
  - Novas opções para a chave de evento VEN.RESEST, permitindo computar reserva de pedidos em situação CD e LA. Detalhes em Reserva de estoque de vendas em aberto.
  - Novos informativos na tela:
    - Novo painel informativo no cabeçalho do pedido para exibir cliente, data de emissão e situação durante a navegação.
    - O texto de identificação do pedido ("Pedido") será substituído automaticamente pelo tipo de pedido associado durante a navegação. Exemplo: Venda, Orçamento, etc..
  - Duplicar Pedido: Eliminado a pergunta ao final da duplicação, questionando se o usuário deseja continuar editando o pedido original. A partir desta versão, sempre permanecerá editando o pedido duplicado.
- Contratos/Gerar Nota Fiscal
  - Implementado a geração de comissão no faturamento do Contrato.
- Integração/Marketplace
  - Novas opções na tela para automatizar a recepção, gravação e impressão de pedido sem a interferência do usuário.
  - Implementado exibição de mensagens de críticas/inconsistências no download dos pedidos.
  - Implementado o registro dos logs da comunicação com integrações.
- Nota Fiscal/Lançar
  - Somente permitirá faturar pedidos em que o evento esteja com o parâmetro VEN-GERNFS igual a S(Sim). Isso foi modificado porque estava sendo permitido faturar pedido do
    tipo Orçamento.
  - Incluído um contador de caracteres no campo de Observação do serviço, no item da nota fiscal.
  - Incluído a validação de NCM Inativo na verificação das situações tributárias dos itens.
  - Alterado o processo de busca dos pedidos ligados a nota para melhorar sua performance.
  - Novo Parâmetro NFS.DIFVRT: Indica se o valor total do item deverá ser ajustado quando houver diferença entre o valor recebido e retornado, e esta diferença for de 1 centavo para cima ou para baixo. O Objetivo e fazer com que o valor retornado não seja diferente do recebido na nota de entrada. Colunas ajustadas: TOTBRU, TOTLIQ, TOTITE, BASICM, OUTICM, BASIPI, OUTIPI, BASSUB, BASCOF, BASPIS
    Obs: Se a diferença for superior a 1 centavo para cima ou para baixa, o ajuste devera ser realizado no preço unitário ou arredondamento, caso contrario o SEFAZ rejeitara.
- Nota Fiscal/Gerenciador DFe
  - Incluído a hora da emissão do documento no Grid da tela
  - Novo Parâmetro NES/CTE/NFC: INDEPC-Indica se deve ser utilizada a contingência EPEC como padrão. (Será utilizado ao acionar o botão Ativar Contingência)
  - Início das implementações para emissão NFCe
- Transporte/Manifesto de Doctos Eletrônicos
  - Correção na consulta do MDFe, quando não tinha o XML gravado com a chave correta esta dando erro no retorno.

Financeiro/Contas a Receber
- Movimentações/Em Lote
  - Corrigido erro que ocorria no cálculo de Comissão durante a liquidação do documento.
  - Criado novo Parâmetro REC-CRIPBC para definir os Critérios que irão permitir a baixa em carteira de documentos.
```
Opções:
1-Não possuir Conta Banco ou Nosso Número informado
2-Não estar em Portador que possua Cód. Ocorrência configurada (Indicativo de que é um portador banco)
3-Aplica os critérios 1 e 2
```
- Movimentações/Entre Documentos
  - Corrigido falha na baixa por substituição, quando o documento era baixado com juros e havia comissão a ser transferida para os novos documentos, os juros entravam na base da comissão.
- Contas a Pagar/Comissão/Estornar Valores
  - Nova opção que irá permitir estornar valores Liberados/Ignorados com as movimentações realizadas.
- Cobrança Eletrônica/Tratar Retorno
  - Ajustado a rotina para somente gerar comissão nas movimentações se o evento estiver devidamente configurado.

Financeiro/Tesouraria
- Consultas/Movimentações
  - Incluídas a totalização de Débitos/Créditos no cabeçalho da tela.

v2.8.21.7¶

28/10/2020 - Downloads dos instaladores

Vendas
- Terminal/Recebimento Balcão
  - Ao utilizar as teclas de função na tela estava permitindo executar o botão PAGO mais de uma vez, ao pressionar a tecla F10 e segurar ou pressioná-la mais de uma vez. (Corrigido)
- Nota Fiscal/Gerenciador DFe
  - Criado um Formulário na solicitação dos dados para Inutilização
  - Disponibilizado a Emissão da NFSe via WebService com o Município de Três Lagoas-MS
- Integração/Marketplace
  - Implementado exibição de mensagens de críticas/inconsistências no download dos pedidos.
- Integração/Etiquetas Postais
  - Ajuste na seleção para filtrar somente os Pedidos/Notas da PLP informada quando for utilizada opção Consultar.
  - Parâmetro INT-MODPLP: Modelo para ser impresso após o envio da Pre-Lista de postagem (PLP)

Financeiro
- Contas a Receber/Cobrança Eletrônica/Tratar Retorno
  - Processo de retorno alterado para não voltar o documento para carteira quando receber uma rejeição referente ao envio de uma instrução bancária.

v2.8.21.5¶

08/09/2020 - Downloads dos instaladores

Plataforma
- A partir desta versão será descontinuado o suporte ao Windows XP. A versão mínima para execução do sistema passa a ser Windows 7. O sistema ainda poderá ser executado em computadores com Window XP, mas algumas funções de comunicação deixarão de funcionar (e-mail, rotinas de comunicação em geral).

Recursos
- Atualização da biblioteca de comunicação segura OpenSSL para v1.1.1.7.
- Novo recurso que permite cadastrar filiais na mesma empresa com regimes tributários diferentes. Disponível para atender casos específicos, com apoio do suporte Via Regra.

Cadastros
- Parâmetros
  - SAT.INDVNS: Indica se o número da sessão deve ser validado, quando for S-Sim o Sistema tentará recuperar a sessão caso o numero de sessão devolvida, não coincida com o número de sessão enviada, que normalmente ocorre em caso de falhas.

Produtos
- Impostos > Tributação de Produtos
  - Implementado a tratamento do Valor de Pauta por UF

Estoque
- Movimentações > Inventário
  - Processo modificado para permitir alterar o preço unitário na Grid, com o objetivo do usuário poder informar quando o produto não possuir preço médio/custo/informado.

Compras
- Nota Fiscal > Lançar
  - Quando o preço de custo calculado for atualizado no Produto, também será gravado no movimento de estoque (TProMov.PreCus).
- Nota Fiscal > Importar XML
  - Alterado a definição do tipo de Contribuinte no cadastro automático do fornecedor de acordo com os parâmetros:
    - PES.TPTJUR: XML com CNPJ e IE
    - PES.TPTJIS: XML com CNPJ e sem IE
- Nota Fiscal > Manifestação Destinatário
  - A situação da NFe será alterada para 5-Cancelada quando for recebido um evento de Cancelamento
  - O Botão download ficará desabilitado quando a situação da Nota for diferente de 2-Autorizado

Vendas
- Nota Fiscal > Lançar
  - Na alteração da item do produto esta exibindo a descrição do último produto incluído na nota. (Corrigido)
- Tabela Preços > Manutenção
  - Novo campo na tabela para indicar se a mesma utiliza preço de custo. Se configurado para Sim, ao informar esta tabela no pedido de vendas, o sistema irá buscar o preço de custo atual do produto e sugerir como preços de venda. Neste caso, não é necessário informar validades e produtos na tabela. Este recurso funcionará apenas para tabela de preços de produtos, não é utilizado para serviços.
  - Mensagem solicitação a Exclusão dos Produtos/Serviços ao informar a Finalidade da Tabela somente será exibida se houver itens a serem excluídos.
- Terminais > Recebimento Balcão
  - Novos parâmetros:
    - PDV-SERFPG que permite definir a Série Fiscal a ser utilizada para determinada Finalizadora Fiscal definida na Forma de Pagamento.
    - PDV-INFOBS define se o usuário poderá informar uma observação para ser impressa no documento fiscal
  - Parâmetro Modificado
    - PDV-INDGAP
      - P-Gera financeiro diretamente no pedido(Melhora a performance)
      - N-Gera a Nota Fiscal via processo normal(Default)
      - I-Gera a Nota Fiscal inserindo os itens via banco de dados (Melhora a Performance)
- SAT
  - Novo parâmetro SAT.INDVNS que indica se o número da sessão deve ser validado. Quando for Sim o Sistema tentará recuperar a sessão caso o numero de sessão devolvida, não coincida com o número de sessão enviada, que normalmente ocorre em caso de falhas.
- Marketplace
  - Nova integração disponível: By Food. Detalhes de uso da integração, ver no help da tela Cadastros > Integrações > Marketplace.

Financeiro
- Contas a Receber > Cobrança Eletrônica > Gerar Remessa
  - Corrigido erro na montagem do SQL para a busca de dados na Regeração/Estorno
  - A Filial informada na Conta interna será utilizada para busca dos parâmetros do Portador.
- Contas a Receber > Cobrança Eletrônica > Tratar Retorno
  - Ao utilizar o botão Documentos se a grid de documentos estiver vazio será chamada a consulta dos documento do Portador (ligado a conta informada no cabeçalho da tela) com data de vencimento até a data atual
  - Quando a ocorrência de retorno for uma rejeição, o documento somente voltará para portador carteira se sua ultima remessa foi o envio do título para registro, se for de instruções bancarias o portador não será alterado.
- Contas a Receber > Movimentação > Entre Documentos
  - Implementado a possibilidade de geração de Crédito na baixa por substituição quando o documento substituto for de valor maior. Novo parâmetro Criado: REC.TPDCRE onde deve ser informado o tipo de documento de crédito.
  - Na baixa por substituição os novos documentos gerados em algumas situações estavam ficando com os valores ref. comissão NULOS ocasionando problemas na baixa dos mesmos. (Corrigido)

Relatórios
- FIN/REC/COB
  - Modelos modificados para permitir gerar o mesmo documento mais de uma vez no arquivo. Com o novo processo de envio de instruções bancárias pode existir mais de uma instrução para o mesmo documento. Ex: Alteração de Vencimento, Concessão de Abatimento....
  - Modelos modificados para listar a abatimento quando houver

v2.8.20.4¶

25/08/2020 - Downloads dos instaladores

Vendas
- Terminais/Recebimento Balcão
  - Implementado a verificação da Situação do pedido antes de iniciar o recebimento, caso ja esteja liquidado será emitido um alerta.
- Contrato Locação/Lançar
  - Corrigido falha que permitia gravar o item do contrato sem que o código do bem tenha sido informado.
- Integrações/Etiquetas Postais
  - Correção de erro que ocorria na geração da PLP via embalagens de Notas Fiscais
- Transporte/Lançar CTE
  - Criado parâmetro CTE.SELXML que determina se será permitido selecionar o XML do DFe a ser transportado no momento do lançamento.

v2.8.20.3¶

07/08/2020 - Downloads dos instaladores

Vendas
- Nota Fiscal/Lançar
  - Implementado o tratamento do Valor de Pauta no cálculo da Substituição tributária
  - Ajuste no Cálculo do FCP ST

v2.8.20.2¶

28/07/2020 - Downloads dos instaladores

Vendas
- Nota Fiscal/Lançar
  - Criado novo parâmetro NES.VEITRA para indicar se local de destino da operação permite a gerar as informações do veículo que realizara o transporte da mercadoria (Grupo XML: veicTransp)
- Nota Fiscal/Via Pedido
  - Incluído o campo Filial para Geração da Nota.
- Nota Fiscal/Gerenciador DFe
  - Ao a abrir a tela e não havia nenhuma ABA de documentos selecionada ocorria um Erro (AV). (Corrigido)
- Transporte/Manifesto Doctos Fiscais
  - Alterado a geração do MDFe para quando o proprietário do veículo for Pessoa Física a IE deve ser gerado com o texto ISENTO.

v2.8.20.1¶

06/07/2020 - Downloads dos instaladores

Recursos
- Corrigido rotina interna para geração correta dos objetos de duplicação quando for configurado filtro de empresas.

Pessoas
- Ligações entre tabelas: Novas telas para permitir a ligação customizada de cliente x tabelas comerciais e fornecedores x tabelas comerciais. Os filtros permitirão limitar as condições, formas de pagamento e tabelas de preços por cliente e fornecedor. Mais detalhes no help da tela.

Vendas
- Contrato Locação/Gerenciar
  - Novo Funcionalidade que permitirá cancelar Notas de Retorno geradas
- Transporte/Manifesto Doctos Fiscais
  - Implementações para atender a NT 2020.001
  - Disponibilizado novs Eventos:
    - Inclusão DFE
    - Inclusão Condutor
    - Pagamento Operação do Frete
- Nota Fiscal/Lançar
  - Implementado para que no lançamento da NF Manual seja realizado a totalização dos itens (Total liquido, Bruto, Valor Parcelas)

Financeiro
- Contas a Receber/Consulta/Documentos
  - Incluído nova coluna com a Data do Crédito na Tesouraria.
- Fluxo Financeiro/Análise Financeira
  - Incluído uma nova coluna no grid com o Saldo do Dia que não considera o valor tesouraria.

Fiscal
- Sintegra: Ajuste na geração do Sintegra para evitar Out of Memory.

v2.8.19.3¶

26/05/2020 - Downloads dos instaladores

Vendas
- Terminais
  - Alterado o processo de devolução para gerar o crédito para o Cliente usado na geração da nota no recebimento.
  - Consultas disponíveis (Créditos/Documentos em aberto) na tela de Pagamento passaram a ser com base no Cliente informado na tela.
- Pedido/Venda
  - Na opção de venda de bens, estava sempre filtrando o bem disponível para venda. Ajustado para filtrar somente na tela do pedido de venda, evitando que o filtro seja aplicado nas telas de lançamento de contratos.
- Contrato Locação/Lançar
  - Modificado a validação do bem para permitir sua inclusão em duplicidade no contrato caso o mesmo tenha sido substituído por motivo de manutenção.

v2.8.19.2¶

11/05/2020 - Downloads dos instaladores

Compras
- Nota Fiscal/Importar XML
  - Criado novo Parâmetro NFE-ATUPRO que permite forçar a atualização de algumas informações no produto quando este já estiver cadastrado no Sistema:
    - C-Classificação Fiscal
    - T-Cód.Tributação
    - P-Código Produto no fornecedor. (Quando for selecionado a opção P será exibido no grid de produtos ao lado do código do fornecedor um CheckBox que permitirá inibir sua atualização em um determinado item da nota caso seja necessário).

Financeiro
- Contas a Receber/Cobrança Escritural
  - Implementado a geração de instruções bancárias para Concessão de Abatimento. Ver detalhes em Instruções Bancárias)

v2.8.19.1¶

30/04/2020 - Downloads dos instaladores
Ajuste na mesma versão. Foi disponibilizado o download somente dos executáveis, visto que trata-se de uma pequena correção, e não requer uma nova atualização completa.

Financeiro
- Contas a Receber/Manutenção
  - Não esta permitindo alterar o cliente na lançamento do documentos manuais. (Corrigido)

22/04/2020

Cadastros
- Parâmetros
  - NFE: RELCNF - Modelo de Relatório para listar as notas fiscais de entradas - Eletrônicas, será utilizado para os envio dos documentos ao contador.
  - SAT: KEYCO1, KEYCO2, FATORX, FATORY: Configurações para impressão o logotipo no cupom fiscal.

Vendas
- Pedidos/Vendas
  - Nova chave do Evento VEN.CODREP: Quando preenchido, alimenta o código do representante indicado no evento ligado ao tipo do pedido.
- Integração Marketplace
  - Liberação da integração de pedidos de venda via Mercado Livre. A rotina consulta, permite selecionar e gerar os pedidos e clientes diretamente no Modus a partir do download dos pedidos via web services do Mercado Livre.
- Nota Fiscal/Lançar
  - Na transferência dos itens do pedido de venda para a Nota Fiscal, quando o tamanho da descrição do produto ultrapassar 120 caracteres o excedente será colocado nas informações adicionais do produto na Nota Fiscal. (TNOTPRI.OBSPRO)
- Nota Fiscal/Gerenciador DFE
  - Quando clicar no botão A Enviar ou Enviados, será desconsiderado a data da emissão no filtro, possibilitando a verificação de notas pendentes de envio de outras datas.

Financeiro
- Contas a Pagar/Manutenção
  - Modificado para considerar documentos gerados em lote como um DOCUMENTO MANUAL, permitindo sua alteração
- Contas a Receber/Cobrança Escritural
  - Implementado a geração de instruções bancárias, a partir de alterações no documento (vencimento, baixa, etc. Ver detalhes em Instruções Bancárias)
  - Ajustado para que as Despesas Bancarias geradas automaticamente a partir do retorno fique com a ORIGEM=T-TESOURARIA
  - Tratamento do valor de abatimento no processamento do retorno
- Fluxo Financeiro
  - Realinhamento de menus: Agora o menu Fluxo Financeiro possui sub-menu com as opções Análise Financeira (antigo Fluxo Financeiro) e Valores Planejados
  - Inclusão do filtro TIPO DE PEDIDO para: Ped. Venda, Ped. Compra, Contrato Venda e Contrato Compra
  - Totalização das colunas na Grid
  - Novo botão ATUALIZAR para reprocessar as informações atualizando os dados sem gerar um novo código de fluxo
  - Opção para armazenar os dados analíticos do fluxo
  - Possibilidade de planejar novos valores a serem considerados no fluxo (nova opção Valores Planejados, acessível também via botão na tela de Análise Financeira)

v2.8.18.7¶

11/04/2020 - Downloads dos instaladores

Recursos
- Corrigido rotina interna para geração correta dos objetos de duplicação quando for configurado filtro de empresas.

Compras
- Nota Fiscal/Manifestação Destinatário
  - Incluído uma nova opção na tela (Salvar Automaticamente) que indica se os XML's recebidos após a manifestação devem ser salvos automaticamente na pasta de Entradas, caso esteja desmarcado a pasta de Entrada somente receberá os XML's recepcionados através do botão download.
- Nota Fiscal/Importar XML
  - Armazenamento das informações referente ao ICMS Retido Anteriormente/ICMS Efetivo existente na NF Entrada recebida. (Tag's: Imposto.ICMS.vBCSTRet, Imposto.ICMS.vICMSSTRet, Imposto.ICMS.pRedBCEfet, Imposto.ICMS.vBCEfet, Imposto.ICMS.pICMSEfet, Imposto.ICMS.vICMSEfet, Imposto.ICMS.vICMSSubstituto)
  - Implementado rotina para efetuar a checagem da existência das conversões entres as UNIDADES DE MEDIDA necessárias antes do início do processo de geração da Nota Fiscal no Sistema.

Produtos
- Consulta Produto
  - Implementado busca complementar na descrição do produto. Quando o usuário digitar palavras com espaço, por exemplo PARAF ROSCA, encontrará qualquer produto com esta sequencia (PARAFUSO DE ROSCA 3/4).

Vendas
- Consulta de Pedidos
  - Não exibe pedidos do tipo Contrato. Somente pedidos lançados pelas telas de vendas serão exibidos na consulta.
- Pedido de Venda
  - Implementado filtro para não permitir alterar Contrato de Locação a partir da tela do Pedido de Venda. Usuário será instruído a utilizar a tela correta.
  - Novo parâmetro VEN.OBSPRO indica se será permitido alterar o campo Observação do item do pedido. Se configurado para Sim, o campo será exibido na parte inferior do grid.
  - Novo parâmetro VEN.SELPRO indica se na consulta de produtos será possível retornar mais de um produto para o pedido. Pode ser configurado para 2 e 3, conforme detalhes na descrição do parâmetro.
  - Venda de Bem: Novo valor para a chave de evento VEN.INDMAN. Caso seja indicado 2, o pedido será considerado uma venda de bem imobilizado, e será permitido informar o Código do Bem no item do pedido. Somente bens disponíveis para venda serão exibidos, e é necessário criar um tipo de pedido/evento específico para este fim.
  - Observação informada no item de produto do pedido de venda irá compor a descrição para o Faturamento.
- Terminais/Recebimento Balcão
  - Menu com as bandeiras do Cartão será exibido ao clicar com o botão Direito do mouse.
- Nota Fiscal/Lançar
  - Corrigido a rotina acionada pelo botão Recalcular, não estava recarregando os parâmetros dos eventos dos Produtos/Serviços.
- Contrato Locação
  - Somente permitir gravar um novo contrato se possuir o Modelo de Documento informado.
  - Corrigido mensagem "Operação não realizada" ao tentar realizar uma devolução do contrato.

v2.8.18.6¶

Versão descontinuada. Substituída pela v2.8.18.7

v2.8.18.5¶

Versão descontinuada. Substituída pela v2.8.18.6

v2.8.18.4¶

12/03/2020 - Downloads dos instaladores

Cadastros
- Empresa: Correção na rotina de importação de configurações de outra empresa.

Vendas
- Contrato Locação > Lançar
  - Não estava permitindo o lançamento de contrato com uma quantidade de bens superior a 50. (Corrigido)

Fiscal
- SPED/Fiscal
  - Incluído a opção para geração da Versão 113 Ato COTEPE 01/01/2020 conforme Nota Técnica 2019.001.

Ferramentas
- Exportar Dados
  - Nova opção que permite exportar dados do sistema diretamente para arquivos texto. Permite configurar diferentes perfis através de configuração de arquivo INI.

Modus ERP
- Disponibilizado os menus Terminais e Contrato de Locação no Modus ERP, permitindo a utilização de um só sistema para clientes que possuam perfil industrial e comercial (varejo) no mesmo segmento/CNPJ. Os menus novos estarão disponíveis conforme contrato previamente estabelecido.

v2.8.18.3¶

Versão descontinuada. Substituída pela v2.8.18.4

v2.8.18.2¶

Versão descontinuada. Substituída pela v2.8.18.4

v2.8.18.1¶

30/01/2020 - Downloads dos instaladores

Recursos
- Novas rotinas internas para controlar a duplicação de dados entre empresas. O sistema irá disparar a criação e manutenção dos objetos diretamente na base, ajustando automaticamente quando houver atualização. Para usar as novas rotinas, entrar em contato com o suporte.

Vendas
- Contratos > Lançar
  - Novo campo para informar o Modelo de Documento do contrato utilizado para impressão de minuta. Uma nova chave foi criada no evento do contrato (módulo CTV, chave CODMDL) para determinar o modelo de documento padrão.
- Contrato Locação > Lançar
  - Novo campo para informar na competência o Modelo de Documento do contrato utilizado para impressão de minuta. Uma nova chave foi criada no evento do contrato (módulo CLV, chave CODMDL) para determinar o modelo de documento padrão.
- Recebimento Balção/Gerenciador DF-e
  - Dois novos parâmetros (SAT.INTREM, SAT.LOCREM) foram disponibilizados para permitir a integração e impressão de cupons SAT CF-e remotamente, em conjunto com o novo aplicativo ModusDF-e. Para ativação desta funcionalidade, é necessário entrar em contato com o suporte.

Recebimento Balcão
- Novos parâmetros para melhorar a performance do fechamento de vendas, realizados diretamente no pedido.

Financeiro
- Contas a Pagar > Consulta Documentos
  - Disponibilizado campo para informar o Número do Documento do Fornecedor. Este campo é livre e pode ser utilizado para registrar o número do título emitido pelo fornecedor, que por vezes difere do número do documento interno gerado pelo sistema. Para alterar o campo, o usuário deve ter permissão para alterar documento.

v2.8.17.5¶

09/01/2020 - Downloads dos instaladores

Recursos
- Exportar relatórios para arquivo: Nova opção de configuração de saída através do botão Relatório das telas do sistema. Será permitido configurar qualquer relatório para exportar diretamente para arquivo. Uma nova tela de exportação foi disponibilizada, onde o sistema memorizará a última seleção realizada pelo usuário. Veja detalhes em Configurar saída automática para relatórios.
- Disponibilizado opção para emissão remota de cupom CF-e (SAT), utilizando web services.

Pessoas
- Ajuste do link na consulta de CNPJ diretamente no site da Receita.

Vendas > Gerenciador DF-e
- Ajuste nos links de autorização ao receber uma NFS-e da Prefeitura de Birigui. Os links das NFs emitidas a partir de 15/12/2019 serão ajustados automaticamente pelo instalador.

v2.8.17.4¶

Versão descontinuada. Substituída pela v2.8.17.5

v2.8.17.3¶

18/12/2019 - Downloads dos instaladores

Vendas > Notas Fiscais
- Atualização dos links e URLs para a nova plataforma de emissão de NFS-e da Prefeitura de Birigui.

v2.8.17.2¶

04/12/2019 - Downloads dos instaladores

Cadastros
- Comercial
  - Nova opção para criar Modelos de Documentos. Os documentos devem ser salvos no formato RTF para serem utilizados na impressão de relatórios, e a edição será realizada via WordPad. Esse recurso requer detalhamento para a sua utilização.

Pessoas
- Quando tentava informar mais de 50 e-mails no cadastro de uma pessoa, acusava erro e não permitia. Ajustado.

Compras
- Nota Fiscal/Manifestação do Destinatário
  - Alterado o processo para detectar a ocorrência de download já realizado, para que não ocorra o download em duplicidade de um mesmo documento.

Vendas
- Pedidos
  - Implementado a busca pelo Código da Transportadora nas definições do cliente. Se o código estiver preenchido, será alimentado no pedido.
  - Ao tentar processar ou desprocessar um pedido, imediatamente antes do processo iniciar, será verificado se o mesmo não foi alterado por outro terminal. O objetivo é evitar que processamentos simultâneos sobre o mesmo pedido sejam realizados em terminais diferentes.
- Nota Fiscal/Lançar
  - Venda de Bem Patrimonial
  - Quando referenciado a nota fiscal de venda para efetuar uma devolução, o sistema não estava trazendo as despesas acessórias. (Corrigido)
- Consultas/Bens Movimentações
  - Inclusão de novas ABAS: Faturas, OS Externa
  - Totalização das informações
- Contrato de Locação/Devolução
  - Incluído a coluna Fornec O.S e quando for informado ao invés de gerar uma OS de Manutenção interna(Pedido de venda) irá gerar uma OS Externa(Ordem de Compra) para o fornecedor informado na Grid.
- Contrato de Locação/Gerenciar
  - As faturas passaram a ser geradas com o tipo NM-Normal Manual e a busca que marcava a competência como faturada não estava considerando esse tipo. (Corrigido)
- Contrato de Locação/Lançar
  - Alterado o comportamento da tela para permitir seu fechamento sem que tenha bens informados.
- Gerenciador DF-e
  - Implementado chamada no botão Relatórios passando os documentos marcados como parâmetro.

v2.8.17.1¶

14/11/2019 - Downloads dos instaladores

Vendas
- Consultas/Estatísticas de Vendas
  - Ajuste na totalização por forma de pagamento das notas fiscais, utilizando Valor Financeiro, não estava considerando a forma das parcelas financeiras.
  - O Filtro de situação do pedido de venda não esta funcionando. (Corrigido)
- Contrato Locação > Gerenciar
  - Ajustado o filtro por número de contrato
  - Criado novo parâmero de Evento VEN.INDMAN que indica se o evento define algum tipo de manutenção para o pedido. (0-Não,1-Manutenção de Bem patrimonial). Somente eventos com esta chave configurada para 1 serão considerados como OS em manutenção, deixando o bem indisponível para locação.
  - Grid de bens: acrescentado a coluna da data de substituição
  - Incluído novos botões de filtro: Faturados, A Faturar
- Contrato Locação > Gerenciar > Fatura
  - Exibir alerta financeiro (se houver) ao gerar a fatura para o cliente
  - Nova coluna com o nome do Evento do contrato
  - Na emissão da fatura, quando a data de inicio e fim do bem for diferente do contrato, lista-la na observação do bem
  - Permitir alterar a forma de pagamento no grid
- Contrato Locação > Gerenciar > Devolução
  - Corrigido falha no processo de substituição, ao marcar mais de um bem somente o ultimo selecionado era substituído.
- Contrato Locação > Gerenciar > Movimentação de Bens
  - Incluído filtro por identificador do bem (Alterado o comportamento do botão que chama a tela de consulta)

v2.8.16.1¶

31/10/2019 - Downloads dos instaladores

Ferramentas
- Visualizar Logs
  - Novo campo de filtro Conteúdo Anterior para consultar conteúdo de logs anteriores à alteração, permitindo maior controle sobre a busca.

Pessoas
- Ajuste no campo Tipo de Pessoa para exibir somente as opções Jurídica e Física.

Compras
- Nota Fiscal/Manifestação do Destinatário
  - Novo Evento Prestação de Serviço em Desacordo implementado, para que o tomador de serviço de frete possa se manifestar nas situações em que não estiver de acordo com o documento de CTe emitido pela transportadora.

Vendas
- Balcão
  - Ajuste na tela para não permitir que o botão F10-Finalizar Venda ficasse disponível quando o pedido já foi processado.
- Notas Fiscais
  - Atualização do modelo do Danfe (NFS070).

v2.8.15.2¶

22/10/2019

Cadastros
- Eventos
  - Criado novo parâmetro NFS.INDLPS - Indicativo do local de prestação do Serviço (D-Dentro Município,F-Fora Município,P-Fora do País), no envio da NFSe sempre que esse parâmetro for diferente de D-Dentro Município, a CIDADE/ESTADO de prestação do serviço será do TOMADOR caso contrário será do PRESTADOR.

Vendas
- Nota Fiscal
  - Liberação inicial do tratamento de Nota Fiscal de Serviço via Web Services para a Prefeitura de Araçatuba (Assessor Público). Implementação liberada para validação, ainda não concluído/liberado a impressão da Nota.

v2.8.15.1¶

15/10/2019

Vendas
- Contrato de Locação/Faturar
  - Na geração da fatura um mesmo contrato estava aparecendo em duplicidade se caso houvesse pedidos de manutenção ligados a competência que estava sendo faturada. (corrigido)
  - Implementado opção para permitir a emissão da fatura agrupada por Cliente e vencimento
- Nota Fiscal/Lançar
  - No Cálculo do ICMS Diferido quando o % do diferimento era de 100%, o valor base de ICMS esta sendo gerado ZERADO causando a rejeição Valor do ICMS da Operação no CST=51 difere do produto BC e Alíquota. (Corrigido)
- Consultas/Estatística de Vendas
  - Incluído nova opção de quebra por Bem patrimonial

v2.8.14.4¶

11/10/2019

Vendas
- Transporte/CT-e
  - Ajuste no envio de dados do QRCode para evitar rejeição pelo Sefaz.

v2.8.14.3¶

04/10/2019

Vendas
- Pedido/Venda
  - Ao duplicar um pedido de orçamento convertendo para venda (e marcando a opção Fechar Orçamento), o novo pedido era recalculado, sobrepondo os valores combinados previamente no orçamento. Ajustado.
- Balcão
  - Ao pressionar F9 para desprocessar a venda, se o pedido já estava aberto na tela, não recarregava as informações e permitia desprocessar um pedido processado no caixa. Ajustado.
- Contrato Locação/Gerenciar
  - O desconto do calculo pró-rata estava permanecendo nas renovações e o correto seria somente para a competência em que foi gerado. Ajustado.
  - Não estava atualizando o código do produto/item e descrição no bem no processo de substituição. Ajustado.

v2.8.14.2¶

25/09/2019

Recursos
- Ajustes internos no banco de dados para evitar erro de divisão por zero em resumos de pedidos (VPdvIte).

Pessoas
- Gerenciar Acessos: Nova opção para gerenciamento de portaria, com controle de entrada por placa de veículo.

Vendas
- Contrato de Locação
  - Ajuste na rotina de inclusão de item no contrato. Apresentava erro ao selecionar o produto/bem.
- Transporte
  - Nova opção para registrar o comprovante de entrega do CT-e.

v2.8.14.1¶

11/09/2019

Geral
- Re-alinhamento de todas os menus de Consulta do sistema, agrupando com as opções de Relatórios e Gráficos.

Cadastros
- Eventos
  - NFS.GERBNF - indicativo se gera o código do Benefício Fiscal
- Integrações
  - Nova opção para cadastrar as integrações externas via Marketplace.

Estoque
- Movimentações/Inventário
  - Incluído a coluna Cód.Fabricante no grid.
- Consulta/Movimentações
  - Utilização da tela Consulta de Produtos (FComSelPro) para realizar a pesquisa de Produtos/Itens.

Produtos
- Impostos/Benefício Fiscal
  - Cadastro de Benefícios fiscais.
- Impostos/Tributação de Produtos
  - Inclusão do campo Benefício Fiscal

Vendas
- Contrato Locação > Gerenciar
  - Ajuste na tela para evitar erro "Provider not exported" ao criar ou editar um contrato.
- Integrações
  - Nova opção para integrações externas via marketplace. Inicialmente, implementado integração de clientes com Mercado Livre.
- Estatísticas de Vendas
  - Implementado nova opção para consulta de estatísticas de vendas e comparação entre períodos (anos).
- Notas Fiscais
  - Aumentado o tamanho do campo de observação para 4000 caracteres.
  - Incluído novo parâmetro NFS.VALCLI que define se a situação do Cliente será validada na emissão da Nota.
- Transporte > Gerenciar DFE
  - Liberado implementações para atender a versão 3.00a
    - Geração XML e Impressão da DACTE e DAMDFe com QrCode
    - Novo Evento de CTe - Comprovante de Entrega

Financeiro
- Contas a Receber/Movimentação/Entre documentos
  - Novo Parâmetro REC.GDFBPS: Indica se na baixa por substituição deve ser gerado nos novos documentos, os descontos cadastrados na forma de pagamento(Ligada ao tipo de documento utilizado na baixa) de acordo com a quantidade de parcelas.

Fiscal
- SPED/Fiscal
  - Reg 0000 campo IND_ATIV só deve possuir 2 opções: 0,1
  - Reg K001 estava gerando indicativo de que continha registros sem ter
  - Ajuste na geração do campo VL_DOC nos registros C100, C170, C190

v2.8.13.4¶

29/08/2019

Vendas
- Contrato Locação/Gerenciar
  - Incluído a situação CD na exibição de contratos NÃO FECHADOS
  - Na devolução não estava sendo permitido alterar a data para cálculo do desconto pró-rata. (Corrigido)
  - Criado novo parâmetro CLV.GEROPB que indica se na devolução será gerada uma única OS para todos os bens retornados do contrato, ou uma para cada bem.
  - Geração Fatura
    - A Classificação de documentos informada no contrato não estava sendo transferida para a Fatura. (Corrigido)
    - Estava considerando os bens substituídos que estavam com valor ZERADO. (Corrigido)
- Nota Fiscal/Gerenciar DFe
  - Séries Fiscais utilizadas somente para Notas de Entrada não serão consideradas na montagem das abas de tipos de documentos. Motivo: Ao cadastrar uma Série para entradas de CTE, essa série estava aparecendo no Gerenciador, porém a Empresa não emite CTE.
- Consulta/Estatísticas de Vendas
  - Tela que permitirá extrair estatísticas das vendas baseando-se em Pedidos/Notas Fiscais com algumas opções de quebras.

Financeiro
- Contas a Receber/Cobrança Escritural/Tratar Retorno
  - Alterado para utilizar a data da ocorrência na geração das despesas na conta da tesouraria.

v2.8.13.3¶

21/08/2019

Financeiro
- Contas a Receber/Cobrança Escritural/Tratar Retorno
  - No recálculo dos juros não estava considerando o valor da tarifa, e no caso do Banco do Brasil estava abatendo-a dos juros recebidos. (Corrigido)

Vendas
- Contrato Locação/Fatura
  - Quando o contrato tinha mais de 1 item, na geração da fatura poderia acontecer de alguns serem ignorados. (Corrigido)

v2.8.13.2¶

16/08/2019

Cadastros > Produtos
- Durante o processo de duplicação do produto, se a descrição para faturamento do produto original não estivesse preenchida, era utilizada a descrição do produto. Ajustado.

Compras
- Nota Fiscal/Importar XML
  - Ao cadastrar o produto automaticamente não estava sendo considerado os parâmetros da Família que indicam se produto pode ser Comprado e Vendido. (Corrigido).
  - Novo parâmetro NFE.INDAUC que define se o usuário poderá ou não alterar a UM.CONV. no momento da importação.
  - Apos a importação de uma Nota Fiscal, ao tentar importar a próxima é exibido a mensagem sinalizando que ocorreu um erro e a Seleção deve ser refeita. (Corrigido).
  - Ao tentar cadastrar um novo fornecedor, era gerado um erro intermitente e o processo era interrompido. (Corrigido).

Vendas
- Nota Fiscal/Lançar
  - A informar as despesas acessórias para nota do tipo ENTRADA, não estava sendo realizado o rateio nos itens. (Corrigido)
- Contrato de Locação
  - Ajustes/Implementações a rotina:
    - Permitir CANCELAR O CONTRATO se possuir somente uma competência e que não esteja faturada
    - Na edição do contrato não será permitido excluir o Bem que já gerou remessa e ainda não houve o retorno
    - Não permiti incluir o bem em duplicidade no mesmo contrato
    - Ao incluir o Bem será verificado se já esta em outro contrato e ainda não houve a remessa, porque pode estar indisponível, será emitido um alerta
    - Não permitir editar uma Competência faturada
    - Na inclusão de um novo bem para um contrato com remessa já existente, a próxima remessa irá considerar somente os bens ainda não enviados
    - Cálculo Pró-Rata
      - Na tela de Retorno/Devolução foi criado nova opção: DEVOLUÇÃO que realizará o cálculo do desconto Pro-Rata de acordo com a data calc. Pró-Rata informada na grid. O desconto será gravado na competência do contrato desde que não esteja Faturada.
      - Inclusão de bem(ADICIONAL) no contrato já em andamento, o valor do bem na competência atual poder haver a necessidade de conceder desconto, passando a ser valor integral somente a partir da próxima competência.
    - Somente será permitido FINALIZAR/CANCELAR um contrato se todos os bens enviados já houverem retornados
    - Sempre que houver um Retorno/Devolução de um bem, este não fará parte da novas competências geradas com as renovações
    - Incluído uma validação nas telas Produto e Itens / Cadastro do bem para não permitir informar um IDENTIFICADOR DO BEM já existente.

Transporte/Manifesto de Documentos Fiscais
- Ao gerar o CPF do contratante estava gerando com 14 dígitos e o correto é 11. (Corrigido)
- Acrescentado 2 novas opções:
  - Envio via XML já gerado
  - Somente geração do XML

v2.8.13.1¶

12/08/2019

Versão descontinuada. Substituída pela v2.8.13.2

v2.8.12.4¶

02/08/2019

Vendas
- Nota Fiscal/Gerenciador DFe
  - Na Geração do CFe quando o produto tinha redução ICMS não estava sendo considerado, porque deveria ser reduzido o % de ICMS que é unica informação do imposto gerada pelo Sistema, o valor é ICMS calculado pelo próprio SAT (Corrigido).

v2.8.12.3¶

30/07/2019

Vendas > Transportes > MDF-e
- Tela para lançar MDF-e não era executada ao clicar na opção do menu (somente Modus ERP).
- Ajustado erro de validação de schemas ao tentar enviar um documento MDF-e para o Sefaz.

v2.8.12.2¶

24/07/2019

Compras
- Nota Fiscal/Manifestação do Destinário
  - Ajuste para na troca da filial buscar o Último NSU corretamente.
- Nota Fiscal/Importar XML
  - Corrigido alguns problemas relacionados a conversão entre U.M:
    - Ao efetuar a ligação de um produto já existente com um a ser importado, o usuário será questionado se deseja manter a U.M do Fornecedor presente no XML como Unidade de Conversão.
    - Na geração do cadastro automático do produto, o usuário alterava a Unid. de Estoque corretamente para permitir a conversão, porém ela não ocorria. (Corrigido)
  - Caso ocorra algum erro durante o processamento o usuário deverá refazer a seleção (Clicar em selecionar), isso passou a ser obrigatório porque durante o processo alguns cadastros gerados automaticamente ficam registrados na Grid de Produtos e com a ocorrência do erro eles deixam de existir, porém ficam gravados incorretamente, e refazendo as seleção são eliminados.

v2.8.12.1¶

17/07/2019

Produtos
- Produto/Produtos e Itens
  - Ao alterar o código de tributação no produto o usuário será questionado se deseja alterar nos itens também, porém a alteração somente será feita caso exista uma tributação já cadastrada no item.

Vendas
- Nota Fiscal > Lançar
  - Criado novo parâmetro NFS.SELPRO para indicar se na tela de consulta será permitido selecionar mais de um item para retornar para a NF.

Financeiro
- Contas a Receber/cobrança Eletrônica/Gerar Remessa
  - Implementado nova Macro para a montagem do nome do arquivo de remessa.
- Contas a Receber/Cobrança Eletrônica/Tratar Retorno
  - Implementado o processo para Gerar as Tarifas Bancárias na Conta Interna.
- Contas Receber/Consultas/Documentos
  - Ao Selecionar a opção LIQUIDADOS após Marcar/Desmarcar os registros não estava totalizando os valores. (Corrigido)

v2.8.11.4¶

02/07/2019

Cadastros
- Eventos
  - Criado novos parâmetros para os eventos do Módulo COM - CODCPG,CODPAR,CODCLA

Produtos
- Parâmetros
  - Novos parâmetros PRO.UNIECF e PRO.MSKECF para configurar a leitura/geração de códigos de barras para equipamentos PDV (balança, etc). Consultar documentação em Configurar venda de produtos com código de barras por peso
  - Implementado novo parâmetro PRO.TMPDIG para indicar o tempo que o sistema aguardará entre a digitação de teclas para iniciar a busca automática de produtos. Este parâmetro será utilizado pelas telas de consulta de produtos, em Compras e Vendas. Veja detalhes da utilização na documentação do parâmetro.
- Cadastro
  - Modificação na rotina de geração de códigos internos (PDV/ECF) para utilizar os novos parâmetros PRO.UNIECF e PRO.MSKECF.

Compras
- Nota Fiscal > Importar XML
  - Nova opção Marcar Documentos, quando desmarcada será carregado somente o cabeçalho da NFe, para carregar os itens o documento deverá ser selecionado na Grid. O Objetivo dessa implementação e tornar mais rápido a leitura dos documentos.
  - Disponibilizado o botão Excluir que deve ser utilizado quando desejar descartar o documento, ao selecionar o registro e acioná-lo, o arquivo será movido para a sub-pasta Excluidos localizada dentre da própria pasta em que o arquivo se encontra.
  - Alterado a forma de gravação do campo TNOTITE.UNICNV (SetFieldValue).

Compras/Vendas
- Consulta Produtos
  - Modificação na consulta para utilizar o novo parâmetro PRO.TMPDIG. Ver detalhes na documentação do parâmetro.

Vendas
- Pedido/Venda Balcão
  - Modificação na rotina de leitura de códigos de barras para utilizar os novos parâmetros PRO.UNIECF e PRO.MSKECF.
- Contratos/Gerar Nota Fiscal
  - Somente permitir faturar junto ao contrato pedidos em que o parâmento VEN.GERNFS do evento estiver informado S (Sim).
- Contrato Locação
  - Criado novo parâmetro CLV.CODFIL para permitir definir a filial padrão.

Financeiro
- Contas a Receber/Cobrança Eletrônica/Tratar Retorno
  - Processar várias ocorrências de um mesmo documento.
  - Nova opção Checar arquivos ao Sair, quando marcada ao fechar a tela todos os arquivos da pasta de retorno serão transferidos para a pasta de processados.
- Contas a Receber/Cobrança Eletrônica/Gerar Remessa
  - Nova opção para antes da processar, Transferir para a pasta ENVIADOS todos os arquivos existentes na pasta de remessa gerados a mais de 3 dias.

v2.8.11.3¶

14/06/2019

Compras
- Consulta Produtos
  - Ajuste na tela para evitar erro quando o produto apresentar um lucro real muito alto em relação ao preço de custo.
- Nota Fiscal > Importar XML
  - Criado parâmetro: NFE.INDCNP - Indicativo qual o CNPJ presente no XML que deve ser considerado para importação do documento.
    - Opções: T-Tomador, R-Remetente, E-Expedidor, C-Recebedor, D-Destinatário (Def: T)

Vendas
- Pedido/Vendas
  - Quando inseria um novo pedido, mesmo que o campo de "% Desconto" da condição de pagamento padrão estivesse preenchido, não aplicava o desconto nos novos itens. O desconto só era aplicado quando a condição de pagamento era trocada. Ajustado.
  - Criado novo parâmetro VEN.CPGDSC que indica se o desconto da condição de pagamento será sempre respeitado no pedido, mesmo quando este desconto for 0 (zero).
- Contrato de Locação/Lançar
  - Ajustes na tela.

v2.8.11.2¶

04/06/2019

Compras
- Nota Fiscal > Importar XML
  - Ajuste na definição do Evento por CFOP para melhorar a performance
  - Exibição de mensagem na troca da UN nos produtos
  - Alterado processo para não permitir fechar a tela durante o processamento / seleção

Vendas
- Contratos de Locação
  - Ligação da OS de manutenção com o contrato através dos novos campos de TPDVEQP: FILORI, PEDORI, ITEORI
  - Ajustes na definição da Filial/Série para geração das Notas
  - Incluído legenda para a cor MARRON indicando os contratos finalizados

v2.8.11.1¶

29/05/2019

Cadastros
- Eventos
  - Nova opção para informar CFOPs Relacionados a um evento de NF de Entrada. Exemplo: Sempre que receber uma NF com CFOP 5102, classificar para evento 1102A. Permitido somente para eventos do módulo NFE.

Compras
- Nota Fiscal > Lançar
  - Implementado no momento da exclusão de uma nota a verificação da existência de outras notas que estejam referenciando-a, caso exista a exclusão não será permitida.
- Nota Fiscal > Importar XML
  - Gravação dos eventos na geração da Nota: NFE: Não gravar o evento de serviço se só tiver produtos / CTE: Nunca gravar o evento de produtos.
  - Implementado a busca pelo Evento configurado de acordo com a CFOP presente no XML. Deve ser utilizado a tabela de "CFOPs Relacionados" em Cadastros > Eventos, para eventos do módulo NFE.
  - Carregar o XML uma única vez na GRID, caso existam arquivos duplicados serão ignorados.

Vendas
- Pedidos/Vendas
  - Estava exibindo um box somente com o valor do pedido (ou valor 0) quando o sistema está configurado para consultar documentos em aberto e o cliente não possui documentos vencidos/a vencer. Ajustado.
- Nota Fiscal > Lançar
  - Na alteração da Cond.Pagto/Forma Pagto, estava numerando incorretamente os documentos financeiros. Ajustado.

Financeiro
- Contas a Receber > Cobrança Eletrônica > Tratar Retorno
  - Quando houver uma baixa do documento transferindo-o para carteira, poderá ser definido um Código de Carteira alternativa em Financeiro > Cadastros > Cobrança Eletrônica > Parâmetros Ocorrências. Antes só era permitido a transferência para a Carteira Padrão REC.CODCTR, porém isso tornava o documento apto para o envio em uma nova remessa, o que as vezes não era o desejável. A Carteira que for utilizada nesta configuração deverá estar ligada com o portador carteira (REC.CODPOR).
  - Ajuste na exibição da grid de erros, não estava permitindo aumentar seu tamanho para uma melhor visualização.

Fiscal
- Notas Fiscais > Integração
  - Corrigido erro que ocorria na exclusão das notas integradas devido a alguns campos da TNOTPRI não existirem na TNOFPRI, e ao alternar entre as opções INTEGRAR e EXCLUIR, tais campos permaneciam criados no grid causando um o erro.

v2.8.10.4¶

17/05/2019

Recursos
- Criado novo recurso para a importação/atualização automática de relatórios. Quando um (ou mais) novo relatório for enviado com o instalador, ao entrar pela primeira vez no sistema, o(s) relatório(s) ser(ão) automaticamente importado(s) para a base do cliente, e uma mensagem de aviso será exibida antes do login.
- Relatório incluído nesta versão: NFS070-DANFE (Retrato)

Compras
- Nota Fiscal > Importar XML
  - Permitir alterar a UM Conv na grid de produtos.
  - Ao selecionar o produto trará a UM Conv da ligação Produto x Fornecedor caso existir.
  - Gravação dos documentos eletrônicos referenciados.
  - Na importação de CTE esta dando erro na gravação dos documentos referenciados(TNOTREF). Corrigido

Vendas
- Pedidos
  - Quando o módulo de Aprovação está ativado, não respeitava corretamente as situações quando o pedido estava bloqueado (BL) e o usuário não possuía permissão para desprocessar pedido (VEN.DESPED = N). Ajustado.
  - Criado novo parâmetro VEN.DATFIN, para determinar qual a data será utilizada para gerar a emissão de documentos no financeiro (em parcelas geradas diretamente pelo pedido). Verificar na documentação do parâmetro quais os valores disponíveis.
- Terminais > Recebimento Balcão
  - Ajustado rotina para utilizar o novo formato de complemento de documento, com totalizador de títulos.(Veja no help detalhes para configurar o complemento.)
- Terminais > Faturar Vendas Pendentes
  - Ao alterar o valor unitário de um item com número de pedido o mesmo era mudado pelo processo ficando incorreto.(Corrigido)

v2.8.10.3¶

Produtos
- Alteração de Produtos
  - Ajuste na consulta de Classificação Fiscal.

Vendas
- Terminais > Faturar Vendas Pendentes
  - Ajuste na rotina de fechamento da nota fiscal. Calculava valor total incorreto ao conceder desconto.

v2.8.10.2¶

30/04/2019

Vendas
- Terminais > Recebimento Balcão
  - Novo parâmetro PDV-INDCPG que permitirá informar a condição de pagamento para a faturamento.
- Terminais > Faturar Pendentes
  - Ajuste na opção Agrupar produtos iguais, em algumas situações estava baixando o estoque novamente mesmo que a baixa já houvesse ocorrido pelo pedido de venda.
- Notas Fiscais > Importar Autorização NFS-e
  - Implementação para rastrear travamento da rotina ao finalizar o processo de autorização de NFS-e via importação de XML.

Financeiro
- Contas a Receber
  - Novo formato de complemento de documento, com totalizador de títulos, implementado. Agora é possível que o número do documento seja gerado com um dígito adicional indicando o total de parcelas da NF ou pedido. Exemplo: 000208/1-3, 000208/2-3, 000208/3-3. Esta opção está ativa na geração de documentos via pedido ou nota fiscal. Veja no help detalhes para configurar o complemento.

v2.8.10.1¶

24/04/2019

Compras
- Nota Fiscal > Manifestação do Destinatário
  - Ajustado o processo para não realizar a manifestação automática para CTE ao acionar o botão Importar XML com a grid vazia.
- Nota Fiscal > Importar XML
  - Quando informado uma situação tributária de ICMS no Evento de entrada da NF, será gravado na nota ignorando a Sit. presente no XML.

Vendas
- Ticket
  - Falha na busca de horário em dias de feriado. Ajustado.
- Contrato de Locação > Consultas
  - Nova opção para consulta das movimentações de contratos.
- Nota Fiscal
  - Liberação das implementações para atender a NT 2018.005 (http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/exibirArquivo.aspx?conteudo=j/im9zMlcIE=)

v2.8.9.3¶

09/04/2019

Vendas
- Pedidos
  - Ao alterar o campo Soma Frete, o sistema não recalculava as parcelas. Ajustado.
- Terminais > Faturar Vendas Pendentes
  - Incluído opção para agrupar os produtos iguais dos pedidos selecionados.

v2.8.9.2¶

25/03/2019

Produção
- Ordem Produção
  - Lançar OP
    - Novo campo "Fornecedor" na OP, permitindo informar qual o fornecedor prestará serviço para a OP
    - Nova aba de Características da OP. Para ser utilizada, o parâmetro PRD.CRTLST deve estar previamente preenchido e as características devem ter sido criadas.
  - Gerenciar OPs
    - Botão para criar uma Nova OP a partir da tela de gerenciamento
    - Novo campo de filtro por Fornecedor, permitindo visualizar as OPs destinadas aos fornecedores
    - Opção para alterar o fornecedor da OP diretamente no grid das OPs, facilitando a manutenção/troca de fornecedores

Patrimônio
- Implementação nas rotinas de estoque para permitir a geração de bens a partir de movimentação avulsa e em lote.
- Ajustes na rotina de geração de bens para gerar a descrição do bem conforme a descrição do produto.

Contrato Locação
- Liberação inicial (beta) de rotinas de locação de bens patrimoniais.

Compras
- Nota Fiscal > Importar XML
  - Incluídos novas informações: Nome, Cidade e UF do Emitente
  - Nova funcionalidade que ao alterar a Unidade de medida de produtos novos, será permitido replicar essa modificação para os outros.

v2.8.9.1¶

10/03/2019

Compras
- Importar XML > Cadastrar produto
  - Quando for informado unidade de medida diferente da recebida no XML (produto novo), será configurado automaticamente o campo de tipo de conversão para Conversão Genérica, permitindo que a conversão entre a unidade do fornecedor e a unidade interna de estoque seja realizada durante a importação de um novo produto.

Financeiro
- Contas Receber > Cobrança Eletrônica > Tratar Retorno
  - Corrigido uma falha que causava estouro de memória devido a quantidade de documentos no arquivo.

v2.8.8.4¶

22/02/2019

Financeiro
- Contas a Receber > Cobrança Escritural > Tratar Retorno
  - Em retornos de cobrança descontada o valor creditado na conta corrente é ZERO, porém quando havia JUROS o valor creditado ficava negativo. Processo foi alterado para desconsiderar os juros quando o valor creditado for ZERO.

Fiscal
- SPED > Fiscal
  - Não estava gerando o registro H.(Corrigido)

v2.8.8.3¶

14/02/2019

Compras
- Pedido Compra
  - No fechamento do pedido de compra, ao gerar financeiro, os documentos eram classificados como origem Financeiro. Ajustado para a origem correta.

Vendas
- Pedido Venda
  - Avaliação/Bloqueio de Clientes: Implementado nova rotina de validação de crédito do cliente.
    - Modificado a chave de evento VEN.CLISLD, para permitir validações de crédito de cliente mesmo que a base esteja configurada para não utilizar o módulo de aprovação. Novos valores foram incluídos nesta chave para permitir as mesmas validações utilizadas pela aprovação, mas diretamente na digitação da venda. Estas validações poderão ocorrer: na digitação do cliente, ao confirmar um novo item no pedido e ao processar o pedido (alterar situação ou tentar faturar). Veja a descrição da chave para maiores detalhes.
  - Ajuste na avaliação de saldo disponível para considerar o fator de conversão entre produto e produto principal na verificação do saldo.
  - Ajuste na digitação da observação do serviço para que o atalho Ctrl + C funcione adequadamente.
- Terminais > Devoluções
  - Ajuste na devolução de produtos com item principal configurado. Não movimentava o item principal.

Financeiro
- Tesouraria
  - Consulta Movimentos: Não estava listando os documentos relacionados ao lançamento na conta na consulta de movimentos. Ajustado.

v2.8.8.2¶

05/02/2019

Vendas
- Pedido Venda
  - Bloqueio de Clientes: Novas validações financeira para análise de crédito do cliente
    - Filial: O sistema poderá utilizar mais de uma filial durante a verificação do crédito financeiro do cliente. O novo parâmetro APR.FILAPR indica quais filiais serão avaliadas, podendo ser a filial do pedido, todas as filiais da empresa ou filiais específicas (pré-determinadas). Ver descrição da chave de parâmetro para maiores detalhes.
    - Títulos Vencidos: O cliente poderá ser bloqueado caso possua títulos vencidos a mais de X dias. Para configurar este bloqueio, deve-se preencher o parâmetro APR.VCTTIT com a quantidade de dias para bloqueio (maior do que zero).
    - Soma títulos: Foi criado o parâmetro APR.LIMTIT para indicar como os títulos devem ser totalizados para verificação de limite de crédito. Ver descrição da chave de parâmetro para maiores detalhes.
    - Soma pedidos: Foi criado o parâmetro APR.LIMPED para indicar se os pedidos em aberto devem ser totalizados para verificação de limite de crédito. Ver descrição da chave de parâmetro para maiores detalhes.

Financeiro
- Contas a Receber > Cobrança Eletrônica > Tratar Retorno
  - Todo arquivo para o qual foi acionado o botão GRAVAR, ao fechar a tela o mesmo será movido para a subpasta Processados.

Fiscal
- SPED > Fiscal
  - Realizado correções na rotina para evitar estouro de memória que ocorria quando a quantidade de notas era elevada.
  - Implementado a geração com gravação concomitante a fim de evitar possíveis estouros de memória.

v2.8.8.1¶

01/02/2019

Produtos
- Incluído campo Índice de Conversão nos itens de produto para indicar o fator de conversão que deverá ser aplicado para realizar a baixa do produto principal. Este campo será utilizado na baixa de estoque via pedido/nota fiscal, e somente se os campos Produto Principal e Item Principal estiverem preenchidos.

Impostos > Tributação de Produtos
- Nova opção para:
  - Duplicar uma tributação
  - Incluir um novo Tipo de Tributação em todas as tributações cadastradas à partir de um Tipo de Tributação já configurado.

Vendas
- Contratos > Lançar
  - Incluído o campo Observação do Serviço no lançamento do serviço no contrato.
  - Incluído opção Gerar Nota Fiscal no botão Processar para chamar a tela de geração de nota fiscal via contrato.
- Contratos > Gerar Nota Fiscal
  - A Série DEFAULT será a ultima utilizada na tela, caso não exista virá do parâmetro NFS.CODSNS.
  - Alterado o processo para agrupar os vencimentos por contrato gerando uma única nota quando o contrato por do tipo T-Total.

v2.8.7.3¶

15/01/2019

Cadastros
- Eventos > Módulos: NFS, NFE
  - Novo parâmetro ARRBAS, define se o valor de arredondamento do item irá compor o valor base dos impostos.(Default: S)

Vendas
- Terminal > Recebimento Balcão
  - Ao conceder desconto em valor no momento do fechamento da venda, havia casos em que ocorria diferença de centavos porque o desconto era distribuído em %(Percentual) e este campo só possui 2 casas decimais. A Rotina foi alterada para realizar a distribuição em valor.

v2.8.7.1¶

26/12/2018

Cadastros
- Parâmetros
  - Novo parâmetro NSE.INDCSO: Indica se na geração do arquivo para a prefeitura deve ser considerado somente a observação do Serviço quando houver. Se a observação estiver em branco irá prevalecer a descrição normal do serviço.
    Opções:
    S-Considera somente a observação se houver
    N-Concatena a descrição serviço mais a observação.

Compras
- Consulta Produtos: Ajuste na consulta de Últimas Compras e Últimas Vendas: Duplicava a nota fiscal quando os números coincidiam.

Vendas
- Balcão
  - Consulta de clientes:
    - Consulta via leitor biométrico (integração com Interlaken). Para habilitar a leitura, o parâmetro PDV.MANCLI deve ser configurado para B.
    - Tecla F6 utilizada como atalho para abrir a consulta.
    - Após fechar a consulta biométrica, o cursor será posicionado diretamente na leitura de produtos.
- Nota Fiscal > Gerenciador DFe
  - Na tela de exportação pasta mensal foi implementado botão para ativar a visualização dos documentos pendentes antes do envio.
  - No Envio da NFe quando o Tipo do Frete estava em branco gerava uma mensagem de erro: Acess violation at address...(Corrigido)

Financeiro
- Tesouraria > Movimento > Lote
  - Após a inclusão de um novo registro o cursor será reposicionado para o último registro do Grid.

Fiscal
- SPED Contribuições
  - Implementação inicial de geração do Bloco K. Será permitido cadastrar o estoque fiscal do período para inclusão no arquivo.

v2.8.6.1¶

28/11/2018

Recursos
- Modificações internas para melhoria de performance na abertura de telas quando o banco de dados é Firebird.

Vendas
- Descontinuado o suporte à integração com ECF (VBSystem).
- Pedido Venda
  - Incluído campo para observação do serviço na aba de Serviços, abaixo do grid. Esta observação, quando informada, substitui a descrição do serviço na emissão da NF da Prefeitura.
- Balcão
  - Consulta de componentes ajustada.

Financeiro
- Tesouraria
  - Abertura/Fechamento de Caixa: Quando o sistema está configurado para bloquear Caixa por usuário, caso um fechamento de caixa fosse iniciado e interrompido (queda de energia, por exemplo), o caixa ficava bloqueado e o usuário que o abriu também. Ajustado para, ao entrar na tela de Fechamento de Caixa novamente, desbloquear o caixa para o usuário reiniciar o fechamento.

v2.8.5.1¶

19/10/2018

Cadastros
- Parâmetros
  - Foi criado o parâmetro NFE-PASDAT que permite definir qual data será utilizada na busca da pasta mensal que receberá o XML após a importação.
    - opções: E-Emissão, I-Importação (Default)

Vendas
- Pedido Venda
  - Novo parâmetro VEN.CODFIL para determinar a filial de um novo pedido. Ver documentação do parâmetro para instruções de uso.
- Balcão/PDV
  - Novo parâmetro PDV.CODFIL para determinar a filial de uma nova venda. Ver documentação do parâmetro para instruções de uso.
- Transporte > Manifesto de Documento Fiscais
  - Criado parâmetro MDF.VALDGV para inibir a validação do DigestValue durante a consulta do documento eletrônico
  - Quando o documento estiver rejeitado será permitido consultar sua Situação na SEFAZ.
  - Alterado a rotina para não gerar os dados do veículo quando o proprietário for o emitente conforme Manual de Orientação da Contribuinte versão 3.00 do MDF-e.
- Nota Fiscal > Gerenciador DFe
  - Implementado no processo de Pré-Visualização do DANFE para gerar o XML quando for utilizado o ReportBuilder, com isso será possível visualizar corretamente a observação da Nota.
  - As opções referente aos tipos de documentos eletrônicos disponíveis serão exibidas na tela em formato de ABAS e baseando nas Séries Fiscais cadastradas.
- Nota Fiscal > Lançar
  - Modificado processo para atualizar o campo CONSUMIDOR FINAL quando for alterado o Cliente, só estava sendo atualizado se o cliente informado fosse NÃO CONTRIBUINTE.
  - Novo botão Recálculo que permitirá recalcular os valores do documento fiscal.

Fiscal
- Sintegra
  - Implementado o tratamento para os valores de Frete, Seguro e Despesas acessórias na geração do arquivo.

v2.8.4.2¶

19/09/2018

Estoque
- Movimentações em Lote
  - Após efetuar o filtro de produtos da grid e tentar informar uma quantidade de saída a ser movimentada era emitido o alerta dizendo que não há saldo disponível em estoque, porém o produto tinha saldo. Ajustado.

Vendas
- Terminais > Devolução
  - Não permitia realizar devolução quando o usuário não possuía permissão para lançar item com valor zero. Ajustado.
- Nota Fiscal > Lançar
  - Quando o pagamento era em dinheiro o código da Classificação de Documentos da Nota Fiscal não era gravado no movimento da tesouraria. Ajustado.
- Transporte > Manifesto Doctos Fiscais(MDF-e)
  - Ajustado o filtro de notas fiscais para exibir somente documentos de saída.

Financeiro
- Contas a Receber > Movimentação > Entre Documentos
  - Em baixas por substituição em alguns casos acontecia do documento ficar com saldo em aberto de 0.01 centavos e situação liquidado. Ajustado.
- Consultas > Lançamentos por Classificação
  - Ajustado o SQL principal para considerar somente os lançamentos da Empresa logada.

v2.8.4.1¶

18/08/2018

Módulos
- Transporte
  - Criado o módulo interno CT-e para melhor controle de opções. Anteriormente, estas opções estavam atribuídas ao módulo Transporte.
  - O módulo Transporte será comum para MDF-e e CT-e. Este módulo será composto dos cadastros básicos: Transportadores, veículos, motoristas, etc.
- Financeiro
  - Readequação de cadastros: Cadastro de contas da tesouraria passa a fazer parte do módulo Financeiro. Este módulo é comum para as áreas Receber, Pagar e Tesouraria.
- Observação: Após a atualização, verificar os acessos de usuários, pois com o ajuste de módulos, podem ser liberadas opções para usuários que não tinham permissão, bem como bloqueado acessos que usuários possuíam anteriormente.

Recursos
- Remodelado o menu de Suporte Remoto, para oferecer 3 opções de acesso: AnyDesk, TeamViewer e AmmyyAdmin.

Compras
- Pedido Compra
  - Incluído nova opção para o parâmetro COM.INDFAB: E-Somente exibirá o código do fabricante informado no produto, não permitirá a digitação.

Vendas
- Pedidos/Vendas
  - Nova permissão de usuário para indicar se é permitido lançar item de produto com preço igual a zero.
- Pedido de Venda > Gerar Nota Fiscal
  - Corrigido falha que impedia o carregamento automático do pedido durante o processo de geração da Nota Fiscal. Isso ocorria quando o tipo do item na Série do documento eletrônica permitia somente Produto ou Serviço.
- Nota Fiscal > Gerenciador DFe
  - Ajustado o indicativo de pagamento na geração do XML para quando a NFe não possuir valor financeiro, utilizar o 90-Sem Pagamento.
- Nota Fiscal > Lançar
  - Ajuste no processo corrigindo falhas na detecção de alterações o que poderia causar o cálculo incorreto dos impostos.
- Transporte > Manisfesto Doctos Fiscais (MDF-e)
  - Alterado para considerar a Filial do MDF-e ao invés da filial logada para a inclusão dos documentos fiscais eletrônicos a serem transportados.

Financeiro
- Tesouraria > Movimentações > Em Lote
  - Durante o processo de seleção dos dados o botão Selecionar ficará desabilitado.
- Contas a Receber / Contas a Pagar > Movimentação > Entre Documentos
  - Modificado o processo para carregar o desconto do documento principal (Grid superior) quando houver.

v2.8.3.2¶

26/07/2018

Recursos
- Suporte remoto utilizando o AnyDesk por padrão.

Cadastros
- Parâmetros
  - NES.CAMFAT - Esse parâmetro virá com valor default S-Sim, ou seja, os campos nFat, vOrig, vDesc e vLiq sempre serão gerados mesmo com valores zerados caso existe algum campo do grupo FAT preenchido.
  - NES.INDVSE - Indica que o vencimento das parcelas geradas no XML sempre devem ser superiores a data de emissao da NFe. Parâmetro temporário, criado para resolver um inconsistência da SEFAZ. Sempre que o vencimento for igual a data de emissão da NF será acrescido 1 dia ao vencimento.

Produtos
- Produto > Alteração Produtos
  - Nova tela que permite a alteração de produtos em lote.

Vendas
- Balcão
  - Implementado checagem para não permitir informar quantidade menor ou igual a zero.
- Nota Fiscal > Lançar
  - Corrigido problema no rateio do Frete/Despesas Acessórias/Seguro nos itens da nota quando o valor líquido do ultimo item era ZERO.

v2.8.3.1¶

11/07/2018

Recursos
- Agendador de tarefas: Liberado o cadastro inicial de tarefas agendadas. O módulo de execução de tarefas agendadas será liberado em breve.

Cadastros
- Parâmetros
  - NES.DUPSEQ: Indica se a numeração das parcelas será sequencial conforme NT 2016.002 v1.60.
  - NES.ICMEFE: Indica se deve ser gerado no XML as tag's referente ao valor do ICMS Efetivo para as CST's 60 e 500
  - NES.INDPAG: Indica se deve ser gerado no XML a tag's INDPAG que determina se o pagamento foi À VISTA ou À PRAZO.

Vendas
- Nota Fiscal > Gerenciador DFe
  - ATENÇÃO: Essa versão contempla as implementaçães da NT 2016.002 v1.60, para os clientes que ja estão na 4.0 o prazo limite é 22/07, para quem está na 3.10 permanece a data de 01/08.

Produtos
- Produto > Produtos e Itens
  - Alterado o valor padrão do campo Escala Relevante para S-Sim. Só será considerado no geração do documento eletrônico quando a origem do produto for P-Produzido.

Financeiro
- Tesouraria
  - Fechamento Caixa: Estava permitindo ao usuário informar um Valor Saldo maior do que o Dinheiro disponível no caixa, causando um débito na conta transferência ou crédito por suprimento. Esta ação passou a ser bloqueada, sendo necessário fazer um aporte de dinheiro antes para que o caixa seja fechado com o saldo correto.

v2.8.2.1¶

30/06/2018

Compras
- Notas Fiscais > Importar XML
  - Incluído filtro por CNPJ Emitente
- Pedido de Compra
  - Ajuste na rotina de Adiantamento corrigindo um falha que impedia a exclusão do documento gerado para realizar o pagamento.

Vendas
- Pedido Venda
  - Incluído novas colunas no grid de produtos: Qtd Faturada, Qtd Cancelada e Saldo a Faturar
- Notas Fiscais > Lançar
  - Ajuste no processo de transferência dos itens em notas de devolução, corrigindo o erro: cdNoite field('') not found.
- Notas Fiscais > Gerenciador NFe
  - Ajustado a geração do XML para não gerar o texto SEM GTIN quando o produto não possuir código de barras e o leiaute for menor do que 4.0
  - Corrigido erro (Field 'basfcs' not found) quando utilizava o parâmetro NES-AGRPRO = S.

v2.8.1.5¶

19/06/2018

Parâmetros
- Novo parâmetro SVC.NETDRV para indicar um drive de rede para mapeamento automático. Por default, é utilizado a unidade Z:. Esse parâmetro é utilizado na nova rotina de busca de schemas da NF-e 4.0, pois é necessário existir uma unidade mapeada para evitar a mensagem Schema inválido. O sistema irá mapear automaticamente a unidade no terminal durante a geração do XML.

Compras
- Nota Fiscal > Manifestação Destinatário
  - Ajuste no download do XML.

Vendas
- Nota Fiscal > Lançar
  - Somente será gerado o endereço de entrega no XML da NFe se possuir CNPJ/CPF.

v2.8.1.4¶

18/06/2018

Versão descontinuada. Substituída pela v2.8.1.5

v2.8.1.3¶

09/06/2018

Cadastro
- Parâmetros > NFS-CODSNS
  - Novo parâmetro para sugerir a Série para Nota Fiscal de Serviço nas telas de Contrato > Gerar Nota Fiscal

Eventos
- Modificação na rotina de envio de NF de serviço para ajustar o evento fiscal (CFOP). Revisar os eventos de Notas Fiscais de Serviços e ajustar o parâmetro NFS.CODFIS, deve o Código da Natureza de Operação (conforme o evento): 511,512...

Compras
- Notas Fiscais > Lançar
  - Itens da Nota com eventos diferentes, COM e SEM movimentação de estoque, itens que não deveriam movimentar estoque estavam movimentando.(Corrigido)
- Notas Fiscais > Importar XML
  - Incluído uma nova coluna na grid de produtos para indicar se o produto é um Bem Imobilizado.

Produção
- Manutenção de Modelos
  - Implementado botão com opção para Duplicar o modelo de produção.

Vendas
- Pedido
  - Ajuste na entrada/gravação de itens de grade. Apresentava erro quando o pedido possuía mais de 50 itens de grade.

Nota Fiscal Eletrônica
- Liberado implementação para NF-e versão 4.0 (NF Eletrônica v4.0)
- Ajustes na emissão e impressão de NFS-e via web services. Necessário atualizar o modelo "NFS080-NFSe Birigui" na base do cliente.
- Para efetuar a consulta a NFSe via WebService e necessário mover o conteúdo da pasta C:\VIAREGRA\REDE\Modus\Files\NFSe\xml\ANO_MES\RECIBOS para C:\VIAREGRA\REDE\Modus\Files\NFSe\xml\ANO_MES\NFSe\RECIBOS, caso contrário será exibido a mensagem: ERRO: Nenhum RPS carregado ao componente

Transporte
- Emissão do novo CT-e versão 3.0
- Novo módulo: Manifesto Doctos Fiscais (MDF-e)

v2.8.1.2¶

05/06/2018

Versão descontinuada. Substituída pela v2.8.1.3

Arquivos (0)

Projeto

Geral

Perfil

Modus - Ajuda On-Line

Sistemas Modus¶

Wiki