Emissão da Fatura - Remessa¶

Tela possui 3 funcionalidades:

Fatura de Locação
A Competência do contrato precisa estar fechada (FC) e com a Data Fim dentro do período informado na cabeçalho da tela. Quando a opção Renovar Contratos estiver selecionada, após a geração da Fatura o contrato será renovado automáticamente por mais um período.

• Detalhes Funcionamento
  • O Pedido deverá esta na situação LA-Lançado/Aprovado
  • Utilize a observação Fiscal do Pedido (8-OBS. FISCAL) para informar quem APROVOU o orçamento, essa observação irá automaticamente para a Nota
• Cadastros
  • Criar nova Série: NFR (Sugestão)
  • Criar Serviço: A descrição do serviço irá compor a descrição gerada automaticamente para a Nota de Débito que é "Orçamento: ???? / PLACA: AA0000"
  • Criar novo Tipo de Pedido
• Parâmetros
  • CLV.ETPPRA: Etapa Pedido Reembolso para Faturar. Se informado será utilizado com o Filtro para busca dos pedidos liberados (Não é obrigatório)
  • CLV.CODSFR: Série padrão para geração da Nota de Débito (Obrigatório)
  • CLV.SRVFTR: Código do Serviço Padrão na geração da Nota de Débito (Obrigatório)
  • VEN.TPERAV: Tipo pedido para Reembolso avaria. Será utilizado para Filtro dos pedidos para geração da Nota de Debito (Obrigatório)
• Relatório
  • NFS031-Fatura - Nota de Débito (deve ser informada na Série criada para a Nota de Débito) .

NF de Remessa do Bem
Geração da nota de Remessa dos bens do contrato. Somente será considerado os bens ainda não remetidos.