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v2.7.x

v2.7.14.1

22/05/2018

  • Vendas
    • Pedido
      • Ajuste na entrada/gravação de itens de grade. Apresentava erro quando o pedido possuía mais de 50 itens de grade.
    • Balcão
      • Validação na entrada da tela. Caso o parâmetro de bloqueio de caixa por usuário estiver ativado, somente será permitido entrar na tela usuário que possua conta caixa vinculada.
      • Pesquisa de últimas vendas para clientes na tela usando composição.
    • Contratos > Gerar Financeiro / Gerar Nota Fiscal
      • Ajuste no processo de geração para gravar o código da classificação nos documentos quando houver sido informado no contrato.

v2.7.13.1

10/04/2018

  • Correção de erros internos.

v2.7.12.6

20/03/2018

  • Interface
    • Na barra de status do sistema, foi criado um novo painel para indicar a conta caixa vinculada ao usuário logado.
  • Produtos
    • Produto > Produtos e Itens
      • Somente irá alterar a data do último custo informado quanto ele for alterado. Estava sendo alterada se houvesse qualquer alteração no item.
  • Compras
    • Consultas
      • Nova opção para consultar contratos com parcelas a gerar
  • Vendas
    • Consultas
      • Nova opção para consultar contratos com parcelas a gerar
    • Balcão
      • Criado novo parâmetro PDV.FOCPRO para, ao iniciar uma nova venda, colocar o cursor diretamente no produto.
      • Novo parâmetro PDV.DLGMOD para indicar se deve ser exibido a caixa de diálogo "Selecionar Impressora" ao imprimir a cópia da venda.
    • Nota Fiscal > Lançar
      • Ajuste nas rotinas internas para diminuir o consumo de memória.
    • Nota Fiscal > Gerencidador DFe
      • Corrigido falha na exibição dos documento eletrônicos quando era exigido a filial na tela.
      • Na geração do XML a ordenação dos itens a Nota passou a ser o seu sequencial interno do Sistema.
    • Terminais > Faturar Vendas Pendentes
      • Após selecionar o pedido e na sequencia desmarcado não estava desmarcando os produtos da grid inferior o que poderia gerar problemas de divergência entre o valor da nota e pedidos selecionados. (Corrigido)
  • Financeiro
    • Tesouraria
      • Abertura/Fechamento Caixa: Criado novo parâmetro TES.BLOCXD que indica se a conta caixa será travada por usuário. Se ativado, na abertura do caixa a conta selecionada será vinculada ao usuário que realizou o processo e desvinculada dos outros usuários. Somente o usuário que abriu a conta poderá fechá-la, pois a mesma se tornará indisponível para os demais. Em ambientes onde existirem mais de um caixa, essa funcionalidade tornará o acesso ao caixa mais seguro.
    • Fluxo Financeiro
      • Incluso a opção para considerar os contratos de venda e compra.
      • Ajuste no cálculo do saldo acumulado, estava totalizando incorretamente.
      • Modificado o modelo de relatório para imprimir os valores ref. aos contratos de Vendas e Compras.

v2.7.11.5

  • Pessoas
    • Falha no cadastro de pessoas. Ao entrar na tela, exibia mensagem de alerta para clicar no botão Novo e deixava o cadastro inoperante. Resolvido.
  • Vendas
    • Nota Fiscal > Gerenciador DFe > NFS-e
      • Criado parâmetro NSE-RELCNF para que ao exportar a pasta mensal de NFS-e permita o envio automático do relatório das notas.
      • Criado nova opção no botão Consulta > Link NFSe para contornar problemas de timeout no envio de NFS-e para Prefeitura de Birigui. Consulte NFSe via web services

v2.7.11.4

Versão descontinuada. Substituida pela v2.7.11.5

v2.7.11.3

  • Compras
    • Nota Fiscal > Importar XML
      • Ajustar na gravação da Série Fiscal encontrada no XML
  • Vendas
    • Nota Fiscal > Gerenciador DFe > Exportar > XML Pasta Mensal
      • Incluído na lista de pastas dos documentos eletrônicos as Notas de Entradas Importadas, o parâmetro NFE.PASMEN deve estar configurado com S-Sim.
      • Corrigido a leitura das pastas, estava incorreta quando o parâmetro era informado por terminal.

v2.7.11.2

  • Recursos
    • Implementação em impressões matriciais para mostrar um diálogo de progresso enquanto a impressão está ocorrendo.
  • Produtos
    • Percentual de Lucro: Ajuste no tratamento do campo
      • Ajuste na busca do percentual de lucro: Quando o % Lucro do item do produto for zero, buscar o % Lucro da família. Telas modificadas:
        • Tabela de Preços > Alteração
        • Vendas > Consultas > Produtos
        • Compras > Consultas > Produtos
        • Consultas de produtos nos lançamentos de vendas e compras
  • Vendas
    • Terminal > Recebimento Balcão
      • Alterado a rotina que efetua a numeração da NF para evitar a geração de números duplicados.
    • Nota Fiscal > Lançar
      • Ajustado o processo de envio da NFSe via WebService para considerar os descontos 1,2,3,4 do item de serviço na geração do valor unitário
      • Ajustado o cálculo do Total de Tributos para a Prefeitura de Birigui
  • Financeiro
    • Movimentação entre Documentos
      • Ajuste na tela para corrigir a lentidão na abertura.
      • Ajuste na inicialização do grid de substituídos para não trazer todos os documentos em aberto na abertura da tela.

v2.7.11.1

Versão descontinuada. Substituída pela v2.7.11.2

v2.7.10.1

15/12/2017

  • Recursos
    • Ajuste interno na impressão matricial, para evitar excesso de arquivos temporários.
  • Pessoas
    • Ajuste na rotina de recuperação de captcha na consulta do CNPJ.
  • Estoque
    • Consulta Preço Médio: Incluído filtro por data de movimento
  • Vendas
    • Balcão
      • Ajuste no processamento de itens quando habilitado a opção de venda fracionada.
    • Devolução
      • Nova chave de evento PDV.PDVMOD, para customizar o modelo de impressão da venda (eventos VP, VO, VD). Inicialmente utilizado na tela de devolução para permitir modelo customizado de impressão.

v2.7.9.4

07/12/2017

  • Produtos
    • Incluído ABA para cadastrar informações referente a ligação Produto x Depósito.
  • Parâmetros
    • NES
      • AGRPRO: Permite agrupar produtos iguais na geração da NFe(Somente na impressão e geração do XML).
      • RESFPG: Permite preparar um Resumo das Formas de Pagamento da NFe para ser utilizado na macro [RESFPG]
      • FPGDUP: Indica se somente deve ser listado as parcelas na NFe quando a forma de pagto for do tipo 14-Duplicatas.
  • Consultas
    • Ajuste na leitura da tecla ENTER para acionar o botão OK (quando disponível).

v2.7.9.3

30/11/2017

  • Produtos
    • Classificação Fiscal
      • Ajuste na rotina de atualização de NCM's, estava apagando a descrição em alguns NCM's ao importar.
  • Vendas
    • Balcão
      • Ajuste na mensagem "Cannot open clipboard" que estava ocorrendo em alguns terminais.
    • Nota Fiscal/Lançar
      • Ajuste na chamada da impressão da NF de serviços após o envio via web services.

v2.7.9.2

16/11/2017

  • Parâmetros
    • Aumento do campo Valor para 2000 caracteres
    • Modificação na tela de manutenção para incluir campo de Valor em destaque (abaixo do grid).
  • Produtos
    • Ajuste no campo Data Ult Compra Informada. Somente atribuirá uma data quando o campo Preço Custo Informado possuir valor. Caso seja 0, o sistema automaticamente limpará o conteúdo do campo Data.
  • Estoque
    • Nova rotina de transferência de produtos entre unidades, permitindo converter um produto CAIXA em outro com UNIDADES (utilizando uma taxa de conversão 1 x 12, por exemplo).
  • Vendas
    • Terminais > PDV
      • Ajustes na tela para melhoria visual
    • Terminais > Recebimento
      • Novo parâmetro PDV.USATEC para ativar a utilização de teclas de atalho na tela de pagamento. Quando configurado para Sim, vários facilitadores são ativados para permitir a operação somente via teclado (através de teclas de função).
    • Nota Fiscal > Relatórios
      • Relatório NFS021 ajustado para buscar as informações do Cliente na View VPESPRI.
  • Financeiro
    • Contas a Receber > Cobrança Eletrônica > Tratar Retorno
      • Quando o documento tinha desconto o retorno não esta considerando-o, exibia a mensagem: Documento pago com valor a menor. (Corrigido)

v2.7.9.1

21/10/2017

  • Vendas
    • Formas Pagto
      • Campo para configuração dos descontos condicionais por parcela aumentado de 30 para 60 caracteres. Alteração também refletida no novo cadastro de opções da forma de pagamento.
    • Contratos > Gerar Financeiro
      • Novo campo na tela para informar o valor do desconto a ser concedido até o vencimento. Se informado, o valor do desconto será gerado no título para pagamento até a data de vencimento.
    • Nota Fiscal > Lançar
      • Ajuste na rotina de consulta automática ao Sefaz: A consulta somente será realizada se o terminal possuir certificado instalado e operante.
    • NF Serviço
      • Ajustes nas rotinas de emissão de NF via web services para a Prefeitura de Birigui.
  • Financeiro
    • Contas Pagar
      • Movimentação em Lote: Corrigido falha na numeração de documentos quando o pagamento não era do tipo Cheque.

v2.7.8.2

02/10/2017

  • Recursos
    • Rotinas internas
      • Melhoria de performance de abertura de telas do sistema.
      • Ajustes em rotinas de geração de índices no banco de dados.
    • Integrações
      • Novas rotinas de integração liberadas.
  • Produção
    • Modelos de Produção
      • Ajuste no cadastro para trazer valor padrão 1 para o campo Qtde Base.
  • Vendas
    • Formas de Pagamento x Bandeiras.
    • Pedidos
      • Implementado rotina antes da gravação dos dados para checar se o pedido sendo editado foi alterado ou processado em outro terminal. Se sim, o usuário será orientado a cancelar as alterações e refazê-las.
      • Novo parâmetro VEN.NOVPED que indica se, ao abrir a tela de Pedido/Venda, um novo pedido será iniciado automaticamente.
      • Ajuste no processamento do pedido. Quando o parâmetro VEN.DATPRV estava ativo e o sistema estava configurado para utilizar aprovação, não deixava processar o pedido.
    • Pedidos/Balcão
      • Ajuste na rotina de lançamento de itens do Kit. Acusava erro ao tentar multiplicar a quantidade do pedido pelos itens do Kit.
    • Terminais > Balcão
      • Ajuste na exibição do endereço de entrega.
    • Nota Fiscal > Lançar
      • A Macro [ENDENT] não estava sendo trocada corretamente na geração da NFe / CTe. (Corrigido)
    • Terminais > Recebimento Balcão
      • Na venda consumidor Final com emissão de cupom Fiscal, após a solicitação do CPF/CNPJ havia uma falha na validação que bloqueava a geração do cupom com a mensagem de Dígito Verificador incorreto.(Corrigido)
    • Pedido de Venda e Nota Fiscal
      • Novo campo Soma Frete que indica se o valor do frete informado deve ser somado ao valor do Pedido ou Nota Fiscal. Antes o valor só era acrescido para tipo de frete F-Destinatário, à partir dessa versão a coluna Soma Frete é que irá determinar a inclusão ou não do frete no valor total.

v2.7.8.1

Versão descontinuada. Substituída pela v2.7.8.2

v2.7.7.2

09/09/2017

  • Vendas
    • Notas Fiscais
      • Ajustes nas rotinas de envio de NF de serviço via Web Service.
  • Financeiro
    • Contas a Receber > Manutenção
      • Ajustes na exibição da descrição de opções da Forma de Pagamento.
    • Contas a Receber > Cobrança Escritural > Gerar Remessa
      • O Número do arquivo de remessa será eliminado do extrato quando houver o estorno, para possibilitar a geração de uma nova remessa utilizando o mesmo número.
  • Ferramentas
    • Ajustes na rotina de instalação de relatórios.

v2.7.7.1

30/08/2017

  • Recursos
    • Implementações nas rotinas internas:
      • Melhoria de performance de abertura de telas do sistema.
      • Ajuste nas rotinas de gravação de dados para evitar esgotamento de memória.
  • Produtos
    • Permite indicar se um produto é do tipo Kit Avulso. Se for Kit, será disponibilizado uma nova aba nos itens para informar a composição (outros produtos) que fazem parte do Kit. Detalhes em Produto Kit.
  • Vendas
    • Terminais > Venda Balcão
      • Exibe o endereço de entrega quando configurado.
      • Ao trocar o cliente, não limpava o endereço de entrega carregado anteriormente. Ajustado.
    • Terminais > Recebimento Balcão
      • Ajustado para considerar a conta do Usuário logado na geração do troco, estava gerando sempre na conta 1.
    • Nota Fiscal - Serviços
      • Primeira versão habilitada para utilizar comunicação via webservices com as prefeituras. Na versão inicial, está disponível em caráter experimental somente a Prefeitura de Birigui.
    • Nota Fiscal > Gerenciador DFe
      • Armazenar o parâmetro da tela Tipo DFE por Empresa
    • Nota Fiscal > Lançar
      • Na geração dos documentos financeiros irá considerar o desconto Parceria (Forma de Pagamento) quando houver.
      • Criado Parâmetro NES-SITCSD: Indica a situação da NFe que define se deverá ser consultada na SEFAZ antes do envio quando a nota ja possuir CHAVE de acesso.
      • Criado parametro NFS-EXIBOT: Indica se o parametro PDV-SERDEF deve ser utilizado na tela de Nota Fiscal.
  • Financeiro
    • Tesouraria > Movimentos > Em Lote
      • Incluído opção para realizar lançamentos parcelados, para ativar pressione ALT+P
    • Tesouraria > Movimentos > Previsão Mensal
      • Incluído opção para efetuar o lançamento das previsões em lote, permitindo selecionar várias contas, para ativar pressione ALT+L
  • Fiscal
    • SPED > Fiscal e Contribuições
      • Alterar a forma de geração do campo COD_NAT do Registro 0400, o conteúdo passou a ser o CFOP ao invés do código do Evento.
  • Ferramentas
    • Relatórios > Exibir/Instalar Relatórios
      • Nova opção que permite realizar o download e instalar relatórios diretamente do FTP. Substitui a opção anterior, que permitia apenas visualizar os relatórios instalados na base do cliente. Somente será possível baixar relatórios do ftp a partir do sistema, o acesso público foi desativado.
    • Configurações > Gráficos
      • Implementado a funcionalidade do Tempo Atualizar (Timer).

v2.7.6.1

27/06/2017

  • Pessoa
    • Agenda
      • Ao cadastrar um novo contato, será permitido selecionar pessoa Física ou Jurídica.
  • Produtos
    • Cadastro
      • Incluído a descrição do produto no painel superior, ao lado do código, para facilitar a visualização da descrição quando o usuário está cadastrando itens.
      • Novo Botão DUPLICAR (Produtos/Itens/Características).
      • Características x Produtos
        • Incluído campo para descrição adicional do componente ligado ao produto
        • Ajuste na inclusão de um novo componente para uma característica já existente. Não gerava o número de sequencia corretamente.
    • Tributação Produtos
      • Quando o grid de configurações possuía mais de 50 itens, duplicava os registros. Ajustado.
  • Compras
    • Nota Fiscal > Manifestação Destinatário
      • O WebService de download da NFe foi desativado pela SEFAZ, porém agora o próprio WebService que trata a Manifestação possui uma opção que realiza o download, com isso o botão download continua funcional.
    • Nota Fiscal > Importar XML
      • Novo parâmetro NFE.PASMEN que se preenchido com N irá inibir a criação das sub-pastas mensais dentro da pasta Importados.
  • Vendas
    • Pedido Venda
      • Ao entrar na tela e tentar buscar o último pedido da filial padrão, não preenchia os dados se não existisse pedido para a filial padrão. Ajustado.
    • Pedido Venda/Balcão
      • Permite a venda de produtos do tipo Kit Avulso. Detalhes em Produto Kit.
    • Nota Fiscal > Lançar
      • Validação da quantidade em estoque não ocorrerá se o Evento do item não possuir integração de estoque.
      • Habilitado o campo para informar a Classificação de Documentos
      • Corrigido falha quando ocorria duplicidade de numeração de documentos no processamento da nota.
    • Nota Fiscal > Gerenciador DFe
      • Incluído botão para acessar a tela Enviar Documentos.
      • Excluído algumas informações do envio da Pasta Mensal:
        • Down\*
        • Evento\Ciencia\*
        • Evento\Confirmacao\*
  • Financeiro
    • Contas a Receber > Cobrança Escritural > Gerar Remessa
      • Ajuste na verificação se o numero de remessa ja foi utilizado, não estava considerado o tipo do arquivo que deve 1-REMESSA.
  • Produção
    • Cálculo de Consumo
      • Quando o componente estava configurado para tipo de cálculo por Múltiplo, não estava sendo considerada a quantidade utilizada informada na ficha técnica, considerando sempre 1. Ajustado.

v2.7.5.4

18/05/2017

  • Vendas
    • Nota Fiscal > Lançar
      • Falha ao gerar uma NF de serviço no cálculo do item impedia o lançamento correto. Esta falha foi introduzida na versão 2.7.5.3 (outras versões não foram afetadas). Corrigido.

v2.7.5.3

10/05/2017

  • Cadastros
    • Parâmetros
      • Criado novo parâmetro SSLLIB nos módulos NES, NSE, CTE que permitirá indicar a LIB a ser utilizada na comunicação com webservices e nas operações com o certificado digital
    • Parâmetros > SAT
      • Novo Parâmetro IMPCFE, indica se o cupom deve ser impresso após a autorização: S-Sim, N-Não, M-Mensagem (Exibe a mensagem: CFe Emitido com Sucesso)
  • Produtos
    • Embalagens: Novo cadastro permite criar embalagens de produtos.
    • Ajuste na tela de cadastro do produto quando o mesmo utiliza Grade. Não estava permitindo marcar ou desmarcar itens da grade.
  • Vendas
    • Pedido Venda/Balcão/PDV
      • Alterado a entrada na tela para buscar o último pedido da filial padrão do usuário (e não mais o primeiro pedido).
    • Pedido Venda
      • Lançado o primeiro release com integração Frenet. Detalhes em Frenet: Integração com gateway de cotação de frete.
      • Nova chave para o Evento do Pedido (VEN.GERNFS) para indicar se é permitido gerar nota fiscal a partir da venda do pedido vinculado a este evento. Valor padrão: S.
    • Terminais > PDV
      • Implementado rotina para desprocessar venda antes de excluir.
      • Implementado botão Desprocessar para permitir alteração da venda.
    • Terminais > Balcão
      • Implementado o uso do parâmetro VEN.DIACNS para limitar a busca de pedidos durante a consulta.
      • Ao clicar no botão Entrega, o sistema buscará o complemento do número e complemento do endereço e adicionará ao endereço padrão de entrega pré-cadastrado para o cliente.
    • Terminais > Recebimento Balção
      • Adicionado nova coluna na grid de pedidos para exibir a Descrição do Tipo do Pedido.
      • Quando estiver configurado um TIMER para refresh dos pedidos na tela, a navegação entre os pedidos da grid SEMPRE o reiniciará, com isso enquanto o usuário estiver navegando nos registros não haverá refresh.
    • Terminais > Devolução
      • Após finalizar o processo de devolução era exibido a mensagem Cannot Focus a Disabled or Invisible Window. (Corrigido)
    • Consulta > Pedido Venda
      • Incluído as colunas Forma Pagto e Cond Pagto no grid de consulta
    • Nota Fiscal > Lançar
      • Cálculo de ICMS Substituto foi alterado para realizar o cálculo de Redução na base de ICMS NORMAL se houver % de redução.
      • Criado novo parâmetro NFS.NDUCNO (Somente para Empresa Lucro Real ou Presumido) indicando se a nota de devolução de compra utilizará os cálculos de impostos da nota original. No momento da transferência o preço unitário poderá ser alterado caso seja necessário. Se o NFS.NDUCNO estiver preenchido com S-Sim será transferido para a NF de saída os mesmos valores de impostos contidos na NF de Entrada do Fornecedor não havendo a necessidade da tributação do produto estar devidamente configurada. Caso queira que os cálculos ocorram de acordo com a configuração da Tributação do produto, altere no item da nota o campo Tp Cálculo para Automático.
      • Havia uma falha no DESPROCESSAMENTO da Nota que tenha utilizado CRÉDITOS e que estes possuiam mais de um movimento de liquidação, deixando o saldo do documento incorreto.
    • Nota Fiscal > Gerenciar DF-e
      • Ajuste na rotina de envio de XML (pasta mensal), em algumas situações não identificava corretamente a empresa/filial para envio do relatório. Necessário atualizar os modelos NFS005 e NFS011.
  • Financeiro
    • Contas a Receber > Cobrança Eletrônica > Gerar Remessa
      • A Opção Regeração e Estorno não estava funcionando. (Corrigido)

v2.7.5.2

Versão descontinuada. Substituída pela v2.7.5.4

v2.7.5.1

Versão descontinuada. Substituída pela v2.7.5.4

v2.7.4.3

03/04/2017

  • Recursos
    • Novos parâmetros no módulo Serviços para permitir impressão térmica utilizando comandos PosPrinter: SVC.POSMOD, SVC.POSPOR
  • Cadastros
    • Parâmetros > SAT
      • Criado novos parâmetros para auxiliar na configuração de impressão do Cupom Fiscal: COLNOR, BARNUM, BARALT, BARLAR, LOGPOS
  • Compras
    • Nota Fiscal > Importar XML
    • Consultas > Notas Fiscais
      • Incluído botão Exportar DFe que permitirá exportar/salvar o XML da NFe que foi importada. O Processo irá considerar todas as notas do Grid.
  • Vendas
    • Contratos
      • Gerar Nota Fiscal
        • Incluído 2 novas colunas no Grid: UF e Cidade
        • Se houver algum erro será exibido: N.Contrato, Cliente, UF e Cidade
        • Realizado um ajuste para evitar o segundo erro que passava a ocorrer apos o primeiro
    • Pedidos/Vendas
      • Novo parâmetro VEN.BASCOM permite indicar valores adicionais para serem somados à base de comissão no pedido.
    • Vendas Balcão
      • Novos parâmetros permitem a composição de produtos na venda: PDV.USACMP, PRDCMP, TXTCMP
      • Parâmetro PDV.MANCLI permite selecionar a tela de cadastro de novos clientes: Completa ou Simplificada. Será permitido alterar os dados do cliente ao clicar no botão de Cadastro (...), desde que esteja utilizando a tela simplificada e o cliente não seja o Consumidor.
    • Recebimento Balcão
      • Novo parâmetro PDV.SELFPA, que permitirá selecionar automaticamente a forma de pagto do pedido ao abrir a tela de recebimento.
    • Nota Fiscal > Lançar
      • O tipo e valor e Frete informado no pedido será levado para a Nota Fiscal.
    • Nota Fiscal > Gerenciador DFe
      • Na emissão do cupom fiscal será sugerido algumas informações para o endereço do destinatário quando o cadastro estiver incompleto. (N.End, Bairro, Cidade, UF)
  • Financeiro
    • Contas a Receber
      • Cobrança Escritural > Gerar Remessa
        • No momento da geração do arquivo será verificado se o número de remessa informado já foi utilizado pela Conta, caso tenha sido o processo será cancelado.
      • Movimentação > Enviar Documentos
        • Novo parâmetro REC.EMLLEI permite configurar a solicitação de Confirmação de Leitura dos e-mail's enviados pelo sistema.

v2.7.3.1

02/03/2017

  • Produto
    • Família
      • Incluído na Família os campos Efetua Compras e Efetua Vendas, quando forem alterados o Sistema irá perguntar se deseja replicar a alteração para todos os produtos da família.
  • Compras
    • Nota Fiscal > Manifestação Destinatário
      • O Botão para Importar XML somente estará habilitado se o usuário tiver acesso a tela de IMPORTAR XML e possuir o Módulo de Nota Fiscal de Entrada
  • Estoque
    • Movimentações > Inventário
      • Incluído um campo que permite efetuar a Contagem via Código de Barras, para ser utilizado os produtos devem ser carregados na tela(Grid).
      • A Coluna Valor Total foi substituída pela Coluna Preço Unitário do produto.
  • Produção
    • Gerenciar OPs
      • Ajuste na busca de OPs por Sequencia de Plano. Trazia outras OPs que não pertenciam ao plano selecionado.
  • Vendas
    • Condição Pagamento
      • Ajuste na verificação de soma das parcelas. Em algumas ocasiões, calculava o rateio corretamente, mas a checagem acusava que a soma era diferente de 100.
    • Pedido Venda
      • Incluído permissão (opção no botão Processar) para Gerar Nota Fiscal quando o pedido estiver em situação BE=Baixado Estoque.
    • Pedido Venda/Balcão
      • Ajuste na verificação quando altera o tipo de pedido/evento. Não estava validando a alteração da tabela de preços. Ao alterar a tabela de preços, será questionado ao usuário se deseja ajustar valores.
    • Terminais > Recebimento Balcão
      • Implementado a permissão para informar o CNPJ para Cupom Fiscal emitido para Consumidor Final.
    • Devolução
      • Criado parâmetro VEN.FILDEV, quando for preenchido o valor será sugerido no campo FILIAL da tela de devolução desabilitando o campo para que o usuário não consiga alterar.
  • Financeiro
    • Contas a Receber > Consulta > Documentos
      • Quando era realizado a baixa parcial com cobrança de juros superior ao calculado pelo Sistema, na consulta do saldo do título estava sendo exibido um valor de juros negativo. (Corrigido)
  • Fiscal
    • SPED > Fiscal
      • Estava gerando a descrição do produto em branco no registro 0200 quando a descrição para faturamento no cadastro do produtos em BRANCO ao invés de NULO.(Corrigido)
  • Patrimônio
    • Implementação inicial do módulo para controle de bens patrimoniais

v2.7.2.1

23/01/2017

  • Pessoas
    • Consultar CPF: Ajuste na consulta devido à alteração de link.
    • Novo parâmetro PES.TIPJIS que indica qual o tipo de tributação padrão para pessoa Jurídica isenta de Inscrição Estadual. O valor padrão deste campo é 3-Consumidor Final para evitar rejeições recentes desse tipo de pessoa pela Sefaz.
  • Produtos
    • Impostos > Tributação de Produtos
      • Incluído novos campos para Evento Padrão para todos os tipos de nota fiscal de saída.
    • Impostos > Classificação Fiscal
      • Ajuste na rotina de atualização de classificações para evitar que descrições muito longas sejam truncadas.
  • Vendas
    • Consulta > Produtos
      • Incluído novo parâmetro PRO.CNSMOD para permitir selecionar se, ao entrar na tela, todos os produtos serão trazidos automaticamente ou se a tela aguardará a digitação do usuário.
    • Pedido de Venda
    • Nota Fiscal > Lançar
      • Criado parâmetro para o módulo NFS para informar o TIPO de NOTA padrão que será selecionado na abertura da tela
      • Criado novas macros observação da Nota:
        • PERFED - % Tributos Federais
        • PEREST - % Tributos Estaduais
        • PERMUN - % Tributos Municipais
  • Financeiro
    • Tesouraria > Consulta > Movimentos
      • Quando não era informado um filtro de conta, era exibido as movimentações de todas as contas incluindo as que o usuário não tinha acesso. (Corrigido)
  • Fiscal
    • SPED > Fiscal
      • Implementado a versão 011 incluídos os novos campos dos registros 0200, C113, os demais registros ainda não são tratados pelo Sistema.

v2.7.1.5

22/12/2016

  • Compras
    • Nota Fiscal > Manifestação Destinatário
      • O Caminho para download do arquivo não estava sendo devidamente preenchido ao abrir a tela. (Corrigido)
  • Estoques
    • Movimentações Inventário
      • Quando o produto não tinha valor para movimentação o Sistema emitia um alerta e bloqueava a movimentação, porém se o usuário esteja utilizando o recurso APLICAR do grid o processo era interrompido e o grid ficava travado. Ajustado para ao detectar a falta de valor para movimento somente emitir um alterar e desmarcar o registro no grid.
      • Incluído uma nova opção permitindo o usuário selecionar os produtos com estoque: Positivo, Negativo, Zerado ou Todos.
      • Corrigido erro ao tentar excluir um inventário, se a tabela de movimentações possuir muitos registros a tela estava travando.
  • Vendas
    • Pedido de Venda
      • Alterado a rotina de geração dos documento/valores referente aos adiantamentos, permitindo com isso a inclusão ou alteração de valores mesmo que ja tenha ocorrido movimentações com algum documento, desde que a alteração não seja com o documento movimentado.
    • Transporte > Gerenciador DFe
      • Ajustado a chamada da tela de Nota à partir do botão NOTA FISCAL para que abra a tela correta, de acordo com o tipo de documento.
      • Corrigido falha ao tentar Cancelar ou Emitir Carta de Correção, era exibido a mensagem de que não havia um xml carregado para a chave.
  • Contas Receber
    • Consulta Doctos
      • Modificação na consulta por cliente para agilizar busca em servidores Firebird multi-core.

v2.7.1.4

14/12/2016

  • Compras
    • Nota Fiscal > Manifestação Destinatário
      • Ao abrir a tela não estava carregando as notas corretamente. (Corrigido)
  • Financeiro
    • Contas a Receber > Manutenção
      • Não será permitido alteração da Data de Vencimento de documentos gerados de forma automática.
    • Contas a Pagar > Manutenção
      • Não será permitido alteração da Data de Vencimento de documentos gerados de forma automática.

v2.7.1.3

04/12/2016

  • Vendas
    • Nota Fiscal
      • O Endereço de entrega do Cliente somente será gerado no XML se houver CPF/CNPJ informado, estava gerando ZERADO e o SEFAZ estava rejeitando a nota.

v2.7.1.2

02/12/2016

  • Compras
    • Nota Fiscal
      • O Desconto concedido no item da nota não estava sendo considerado na atualização do preço de custo do produto. (Corrigido)
  • Vendas
    • Nota Fiscal
      • Incluído a Tag com o RNTRC da Transportadora na geração da NFe

v2.7.1.1

21/11/2016

  • NOVO MÓDULO
    • Transporte (CT-e)
      • Liberado módulo para emissão e controle de CT-e's (Conhecimento de Transporte Eletrônico)
  • Cadastros
    • Novo menu Transporte, que inclui opção para cadastrar Veículos (Módulo Transporte)
  • Pessoas
    • Novos menus para cadastros de pessoas Transportadoras e Motoristas (Módulo Transporte)
  • Produtos
    • Unidade de Medida
      • Implementado novo campo para indicar a unidade de medida fiscal, conforme tabela interna da Sefaz.
  • Compras
    • Nota Fiscal > Importar XML
      • Alterado a consulta de produtos, sendo utilizado a mesma disponível no lançamento de Pedido de Venda / Nota Fiscal.
  • Vendas
    • Devolução
      • Implementado novo parâmetro VEN.DEVFAT para permitir realizar devoluções baseadas em pedidos já faturados. Quando o parâmetro estiver ativo, ao informar o cliente, o sistema buscará todos os pedidos do mesmo, incluindo os já faturados totalmente. Também será possível filtrar os pedidos por período de emissão.
      • Implementado novo parâmetro VEN.DEVDSC para permitir selecionar qual desconto será buscado e gerado na devolução. Os valores possíveis são U para desconto sobre unitário (padrão) e T para desconto sobre o total.
    • Nota Fiscal > Lançar Nota
      • No autorização dos dados do documento eletrônico foi incluído o código da Empresa, antes era utilizado somente a Chave, porém estava atualizando notas de outras Empresas que tivessem a mesma chave.
    • Transporte
      • Liberado novo menu para emissão e controle de CT-e's.
  • Financeiro
    • Gerar Documentos (Contas a Receber / Contas a Pagar)
      • Alterado a rotina de geração do desdobramento na enumeração dos documentos para utilizar somente letras.
    • Tesouraria
      • Ajuste interno para evitar que Formas de Pagamento configuradas como "Indicativo Caixa" = "N" sejam consideradas na totalização do caixa do dia.
    • Fluxo Financeiro
      • Corrigido problema na geração do Fluxo quando era informado um portador para filtrar documentos do Receber/Pagar.
  • Fiscal
    • Notas Fiscais > Integração
      • Criado novo parâmetro Integração Fiscal (Sim/Não) no cadastro de Série indicando o que deve ser considerado no momento da integração, ou seja, será transferido para o Módulo Fiscal somente os documentos fiscais cuja a Série esteja com o novo parâmetro configurado com S-Sim.
      • Implementado opção para excluir as integrações realizadas, retornando o documento à situação de NÃO INTEGRADO.
  • Ferramentas
    • Visualizar Log's
      • No filtro de Tabela, foi disponibilizado consulta das tabelas atualmente sendo monitoradas
      • No filtro Usuário, foi disponibilizado consulta dos log's gerados, permitindo selecionar o usuário que gerou o log

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